Ошибка 2010 года

[Ирина 83]

Добрый День! Уважаемые клерки подскажите как быть в данной ситуации

Фирма работает на УСН 15% торговля

В октябре 2010г.купили товар.Поставщик предоставил накладную на сумму 139671,60

Оплатили в октябре 2010г.138435,03 разница получается 1236,57 которую я должна доплатить, но оказывается, поставщик не довёз товар и поэтому оплата была меньше, но по документам ничего не было сделано.Сейчас поставщик просит сделать торг.12

Как все правильно провести, подскажите,

такая вот бухгалтерия досталось по наследству

[mvf]

просит сделать торг.12

О чем? О продаже вами ему товара, который он вам не продавал?

[Ирина 83]

видимо да, посоветуйте как сделать?

[Ирина 83]

А могу ли я сделать такие проводки бухгалтерской справкой?

Дт.60 Кр.91-Списать с 60 счета, чтобы не висел остаток, мы же все равно не будем платить
Дт.90 Кв.41-Списать ранее оприходованный товар

[Январь]

Дт.90 Кв.41-Списать ранее оприходованный товар

94 - 41; 91.2 - 94
И по результатам инвентариации
Долг списать можете, если поставщик вам скажет, что прощает. Или по истечению срока исковой давности

[Ирина 83]

Спасибо большое за ответ
А какие документы я должна сделать поставщику?

[Январь]

А какие документы я должна сделать поставщику?

Когда получали товар, должны были ТОРГ-2. Сейчас, вероятно поздновато уже, так что никакие. Хотя может, они хотят, чтобы вы им возврат оформили, тогда будет продажа. Оно вам надо?

[Ирина 83]

Они попросили торг-12 и с/ф, а мы на усн, т.е я ещё и ндс должна буду заплатить если выставлю с/ф?

[Январь]

Они попросили торг-12 и с/ф, а мы на усн, т.е я ещё и ндс должна буду заплатить если выставлю с/ф?

Они попросили, а вы откажите. Счет-фактуру вы никак не должны выставлять

[Ирина 83]

да я так и сделаю, спасибо вам большое за ответы.Январь вам отдельное спасибо, очень помогли