Проверьте некоторые моменты декларации по налогу на приыбль

[Morena]

подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполняю.... запуталась:

1 полугодие
строки:
180 = 1 482 799
190 = 148 280
200 = 1 334 519

210 = 4 212 398
220 = 421 240
230 = 3 791 758

280 = 272 960
281 = 2 456 639
строка 220 - строка 190

9 месяцев
строки:
180 = 4 680 694
190 = 468 069
200 = 4 212 625

270 = 468 069
271 = 4 212 625

290 = 3 197 895
300 = 319 789
310 = 2 878 106
строка 190 декларации за 9 месяцев - строка 190 декларации за полугодие




что меня смущает, так то, что налог на прибыль вроде сдается накопительно, не должна ли я повторить строки 210-230 из декларации за полуголие?!

[Январь]

не должна ли я повторить строки 210-230 из декларации за полуголие?!

Именно повторить не должны, а заполнить не помешало бы
= стр. 180 + стр. 290 из декларации за полугодие

[Morena]

и тогда, в связи с тем, что авансовых платежей за полугодие у меня не было, строки 270, 271, 290 и 320 одинаковые?

[Январь]

в связи с тем, что авансовых платежей за полугодие у меня не было, строки 270, 271, 290 и 320 одинаковые?

А это что:

1 полугодие
строки:
180 = 1 482 799

[Morena]

Это сумма исчисленного налога на прибыль

[Morena]

у меня был налог исчисленный, потом авансы с предыдущих периодов и в итоге налог к уменьшению и авансов к уплате на 3 квартал не было.

[Январь]

Это сумма исчисленного налога на прибыль

Не, в терминологии НК это тоже авансовый платеж И его надо в 210 строку вписать. Налог на прибыль только в декларации за год

[Morena]

а подскажите еще такой момент, если у меня обособка, я посчитала долю. в декларации по голове в листе 2 я уже заполняю данные с учетом доли? т.е. лист 2у меня будет схож с приложением 5 к листу 2 по голове?

[Morena]

Не, в терминологии НК это тоже авансовый платеж И его надо в 210 строку вписать. Налог на прибыль только в декларации за год

вписать в 210 сроку в декларацию за 9 месяцев?! да, это я уже заметила спасибо!

[Январь]

в листе 2 я уже заполняю данные с учетом доли? т.е. лист 2у меня будет схож с приложением 5 к листу 2 по голове?

Лист 02 в целом по организации. В разделах 1.1, 1.2 пишете сумму с учетом обособки

вписать в 210 сроку в декларацию за 9 месяцев?! да

Да

[Morena]

спасибо!

[Morena]

доброе утро! еще вопросик, в декларации за полугодие, авансов на 3 квартал у меня не было, также по приложению 5 тоже ничего, т.к. обособка только открылась.

сейчас, за 9 месяцев, по голове я прибыль к доплате уменьшила на строку 200 из предыдущей декларации, а по обособке получается что НЕ НА ЧТО уменьшать .сколько получилось сейчас за 9 месяцев, столько и платим?!

[Morena]

и еще 1 гениальный вопрос)) если обособка на отдельный баланс не выделена и расчетного счета не иммет, то мы, как головная компания платим в МИФНС того субъекта, где находится обособка?! а в декларации по обособке по разд. 1.1 указываем эти суммы к уплате?! верно!?

[Morena]

и еще авансы на 4 квартал и 1 квартал расчитывеются как строка 180 текущей декларации - строка 290 предыдущей?!

[Morena]

и еще авансы на 4 квартал и 1 квартал расчитывеются как строка 180 текущей декларации - строка 290 предыдущей?!

сама разобралась, опять подмена понятий авансовый платеж)