Добрый день! Наш контрагент является одновременно покупателем нашего товара и поставщиком нам услуг. Хотели бы оформить взаимозачет! У меня есть только агентский договор, должен ли он предоставить мне еще какие-то документы для заведения в 1С и отражения в акте сверки? Не очень понимаю, каким образом мне показывать сумму своей задолженности перед ним!
Если у вас есть только договоры, то откуда вы знаете, что есть задолженности?
В договоре прописано, что я должна за оказание услуг за октябрь. Мне нужно запросить с него акт об оказании услуг, я так понимаю?
Добрый день.
Просто сделайте акт сверки расчетов, чтобы не было разночтений по долгам.
Потом-акт зачета взаимных требований -в 1с есть такой документ, если восьмерка -то Корректировка долга- добавить -проведение взаимозачета.
Да. У вас должен быть первичный документ. Можете, конечно, и сами бумажку составить, потому что акты по услугам не очень обязательны двухсторонние, но проверяльщики могут это не оценить и нервы измотать.Сообщение от lu_lushka
Не понятно только, при чем тут агентский договор?
Это они мне так документ обозвали (((( Спасибо огромное за помощь!
А вы его почитать в оригинале не пробовали? а то вдруг с комиссионой торговлей что то связано.....
Прочитала, только оказание рекламных услуг... Лучше попросить переименовать?
Лучше выяснить по конкретнее, что они у вас покупают, какие рекламные услуги оказывают и причем тут агентский договор.
Размещение рекламных материалов на стенде. И получают за это вознаграждение.
чьи материалы размещают, на чьих стендах? что они потом с вознаграждением делают? есть ли у вас с ними отдельный договор купли-продажи раз они ваши покупатели?
Отдельный договор есть на поставку товара. Размещают на своих баннерах информацию о нашей организации. Про вознаграждение вопрос не поняла (((
так кто вознаграждение за размещение получает и от кого?
просто если таким образом они вам окузывают рекламные услуги, то не понятно почему данный договор назвали агентским! Главу 52 ГК РФ почитайте.
Ок, спасибо!
если у вас все же агентский договор имеет место быть, то взаимозачет вам надо проводить в рамках отчета агента (если по суммам все ок и договорными отношениями это предусмотренно).Удачи!
Помогите начинающему буху........мне с реализации выставили счет фактуру на ген услуги, и акт взаимозачета, если я все это ввожу, то в оборотке по 60 суммы задваиваються по кредиту(((((((((( что я не так делаю?
А вы б написали конкретно, что вы делаете, может кто-то подсказал бы, что не правильно
а какой еще счет по дебету задваиваится?
Почему-то я Вам верю...
тоже сижу и ломаю голову. Взаимозачет Д62.02/К 76.05 500 000,00. В 62 все стало по 0,00......а в 76 сумма удвоилась. Не понимаю почему так?
А что было на 76.05 до взаимозачета?
оплата была
Sv1,
и 62.02 и 76.05 авансы получаются, да?
Последний раз редактировалось Натулёчек; 10.01.2013 в 16:29.
Оплата вам или от вас, задолженность какая была по 76? Кредиторка? И как вы хотите две кредиторки взаимозачесть?
6202 был нам аванс....7605 мы заплатили предоплату (аванс)
я понимаю что это 2 кредиторки...НО это же взаимоотношения с поставщиками и покупателями...они же должны перекрываться
Если вам был аванс, то сальдо (до взаимозачета) должно быть по кредиту
Если вы заплатили аванс, то сальдо (до взаимозачета) должно быть по дебету.
У вас как?
Д62.02/К 76.05 500 000,00
Это проводка, которую вы сделали? А остатки по счетам по этому контрагенту какие были до проводки?
проводку нарисуйте
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
