 |
Подскажите пожалуйста, что делать в следующей ситуации:
Поставщик в 2006 году провел от нас оплату на 4200, которой на самом деле не было. Сейчас у нас расхождение по акту сверки 4200. Имеется подписанный с их стороны акт сверки за 2006 год. Подскажите как сейчас быть? работаю в 1с 8.2.
Мое мнение: корректировка долга д60 к91.1 + справка с приложением акта сверки+инвентаризация взаиморасчетов по данному клиенту.
Главного бухгалтера волнует восстановление НДС - нужно ли, как делать...
Если "не было" - что Вы хотите исправлять?Сообщение от Айша17
Best regards, Михаил
У нас расхождение по акту сверки-по нашим данным мы должны 14200, а по данным поставщика 10000
Ну так если поставщик провел то, чего не было - пусть и исправляет. Вы-то тут при чем?
Best regards, Михаил
спасибо, мы им передали эстафетную палочку-пусть думают
каким боком это здесь?
сама голову ломаю. как в песне "что ты имела в виду"
ну как причем... получили аванс , начислили ндс
Айша17, у Вас НДС с аванса выданного к вычету принят ?
у нас вечная задолженность перед этим поставщиком
Тогда , что тут имеете в виду
Вполне возможно, оплата и была, но никак не отражена. Или ошибочно проведена по другому контрагенту.
В принципе, акты сверки с разногласиями можно подписывать до бесконечности, или до тех пор, пока кто-нибудь из бухгалтеров не согласится провести у себя исправления.
имхо, в данной ситуации лучше уменьшить задолженность, откорректировав свои данные, чем согласиться с поставщиком и заплатить больше
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ну у поставщика меньше же
аиша корректируйте у себя и не парьтесь
сорри, наоборот.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
