Зачет ремонта в счет арендной платы

[Madsquirrel]

Добрый день!
Прошу помощи. Никогда с этим не сталкивалась.
Мы организация "А" арендуем офис у организации "В". Договорились , что будем делать ремонт в офисе и расходы нам зачтут у счет арендной платы.
Ремонт выполняем с привлечением организации "С". Которой мы оказываем услуги. Т.е. опять зачет между "А" и "С".
Материалы купили сами и провели по авансовым отчетам. Как их зачесть в счет ремонта?
Вопрос как все это провести по порядку и какие документы с кого требуются? Помогите пожалуйста!!!!!

[mvf]

20 - 60 :: аренда В
20 - 60 :: ремонт С
62 - 90 :: реализация С
62 - 91 :: реализация В
60 - 62 :: зачет А В
60 - 62 :: зачет А С

[Madsquirrel]

Спасибо большое за проводки... Но на основании каких документов это все проводится?

[gnews]

на основании каких документов это все проводится

60 - 62 :: зачет А В
60 - 62 :: зачет А С

Акты зачета взаимных требований

Материалы купили сами и провели по авансовым отчетам. Как их зачесть в счет ремонта?

Д20-К10

[Аноним]

20 - 60 :: аренда В
20 - 60 :: ремонт С
62 - 90 :: реализация С
62 - 91 :: реализация В
60 - 62 :: зачет А В
60 - 62 :: зачет А С

Добрый день! Простите, я начинающий бух. И у меня возник вопрос по теме:
"62 - 91 :: реализация В" - а если по ОКВЭД у нашей организации нет предоставления услуг по ремонту, как тогда я могу сделать реализацию арендодателю??? Чем это может грозить. Мы на УСН. и можно ли тогда производить зачет за аренду? Спасибо.

[mvf]

Чем это может грозить

Ничем.

у нашей организации нет

Ну нет и нет.

[Аноним]

Уважаемый Михаил!
Проверьте пожалуйста проводки. можно ли так поступить в данной ситуации:
76 - 60 :: ремонт С - списываем на организацию В
62 - 90 :: реализация С
76 - 62 :: зачет А С
76 - 76 :: зачет А В.

[mvf]

поступить в данной ситуации:

В какой "данной"?

[Аноним]

В какой "данной"?

Как в вопросе Madsquirrel.

[mvf]

Так я уже в #2 ответил... - добавить нечего.