авансы

[МиссисХХХ]

общий режим сводит с ума.. перечитала кучу информации и запуталась окончательно. помогите разобраться:
-при получении аванс от покупателя мы обязаны выписать счет фактуру на аванс (в 1 экземпляре-для себя), в счет фактуре на отгрузку указать номер платежного поручения и сумму зачтенного аванса. тем самым мы все обязательства соблюдаем. и что грозит если данные п/поручения не указывали.
-при оплате поставщику авансом , в случае если решаем воспользоваться вычетом без предоставления поставщиком документов- запрашиваем счет фактуру на аванс, а также в счет.ф на отгрузку поставщик указывает данные по п/п. так??
а если вычет ставим после получения счф на отгрузку.. нужно чтобы в счф была платежка указана? (иначе неверно оформленный счф), а счф на аванс уже не просить?, или учитываю что пользуемся вычетом уже после получения документов можно и без указания платежек счф принять??
простите за дилетантские вопросы.. но реально уже ничего не понимаю..

[Январь]

-при получении аванс от покупателя мы обязаны выписать счет фактуру на аванс (в 1 экземпляре-для себя),

В 2 экземплярах. Один покупателю, но если ему не надо, то можете экономить бумагу

и что грозит если данные п/поручения не указывали.

Вам ничего, у покупателя возможны придирки при применении вычетов

-при оплате поставщику авансом , в случае если решаем воспользоваться вычетом без предоставления поставщиком документов- запрашиваем счет фактуру на аванс, а также в счет.ф на отгрузку поставщик указывает данные по п/п. так??

Так (и в договоре должно быть условие о предоплате)

а если вычет ставим после получения счф на отгрузку.. нужно чтобы в счф была платежка указана?

Нужно, даже если вычетом с аванса не пользовались

[МиссисХХХ]

а если вычет ставим после получения счф на отгрузку.. нужно чтобы в счф была платежка указана?
Нужно, даже если вычетом с аванса не пользовались

нужно чтобы номер платежки нашей предоплаты стоял в счф поставщика, а счет фактуру на аванс тоже запрашивать?? или необязательно

[МиссисХХХ]

Январь, а если не переделывают счф , а я уже поставила в вычет.. плохо, да?(

[Январь]

а если не переделывают счф , а я уже поставила в вычет.. плохо, да?(

Платежки не вписаны? Плохо, но возможные решения: вписать самой (комбинированный способ заполненеия не запрещен) или уписать на то, что отсутствие этой информации подходит для вот этого положения ст. 169:

Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

нужно чтобы номер платежки нашей предоплаты стоял в счф поставщика, а счет фактуру на аванс тоже запрашивать??

Если вычет с предоплаты не заявляете, то и не нужен авансовый счет-фактура

[МиссисХХХ]

Январьчик, спасибо , как всегда помогли, все встало на свои места)) по поводу с.169.. какой процент что аргумент "прокатит" для налоговиков и не дойдет до суда?

[Январь]

какой процент что аргумент "прокатит" для налоговиков и не дойдет до суда?

Это уже из области гаданий

[МиссисХХХ]

и еще.. когда мы выписываем счф на авнса покупателю нужно ли в нем ставить номер пп или только в счф на отгрузку?..

[Январь]

когда мы выписываем счф на авнса покупателю нужно ли в нем ставить номер пп или только в счф на отгрузку?..

Нужно, конечно

[МиссисХХХ]

Спасибо!

[МиссисХХХ]

последний вопрос.. в наименовании сч.фактуры на аванс в "наименовании товара" что будет правильным указать-предварительная оплата , перечислить номенклатуру из счета, или нужно расписать предварительная оплата за и потом номенклатуру (3й вариант более правильный наверное, но в 1с неудобно)?

[МиссисХХХ]

и.. покупатели не требуют у нас сч.фактур на аванс.. можно просто писать предв. оплата?? мы же не нарушаем ничего- ндс уплачен.. м?

[megatronsam]

м?

ага

[Январь]

в наименовании сч.фактуры на аванс в "наименовании товара"

Статья 169. Счет-фактура
5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;

Ни о каких словах предоплата или аванс вообще речи нет
1с вроде легко формирует эти счета-фактуры, если ей указать, по какому счету оплата

[МиссисХХХ]

Январь.. буду занудой до конца..в наименовании ставлю тоже что и в счете.. размещение рекламы , например.. или "предварительная оплата за размещение рекламы"... мы ж уплатили ндс, покупателю счф ненадо.. всеранов это все соблюсти надо?

[megatronsam]

мы ж уплатили ндс, покупателю счф ненадо.. всеранов это все соблюсти надо?

когда покупатели попросят делайте как положено, а не "востребованные" авансы можно и схалтурить, не станут же налорги по таким с/ф снимать их с декларации

[Январь]

мы ж уплатили ндс, покупателю счф ненадо.. всеранов это все соблюсти надо?

Лично мне проще сразу счет указать при разнесении выписки