Добрый вечер, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как должен списываться 25 счет на 20ку в 1С? Подразделения заполнены, номенклатура тоже, УП заполнена. В июле и августе выручки не было, выручка начислена только в сентябре. За сентябрь 25 счет полностью списался, а вот за июль-август нет. Но я так понимаю, что даже если нет выручки, он каждый месяц должен закрываться на 20ку и висеть на нем пока не будет выручки... или я не права?
В 1с очень много разных программ.
Пропорционально чему он у вас должен списываться по учетной политике?
1С 8.2 Бухгалтерия.
Пропорционально выручке.
Да, подскажите пожалуйста - аналогичная проблема!!!! Что делать если нет выручки? У меня в июле - августе выручки нет, в сентябре естьи договора закрыты. А 25 счет списывается только сентябрьские расходы , а июль-август остаются висеть
А выручки нет. И как прг списывать по вашему мнению? Укажите другую базу распределенияСообщение от Аноним
у МЕНЯ ТОЖЕ база распр-я:выручка. Но какую другую? если и материалы не списывались..
А нельзя ли программу настроить так, чтоб 25 счет списывался не ежемесячно, а поквартально?
Оплата труда рабочих, например. Что на 20 было в этих месяцах?
Нельзя
У нас з/п рабочих на 25 т.к. невозможно сразу отнести ее на какой-то конкретный объект
Не совсем верно. Скорее, вам лень с этим заморачиватьсяна сч25 относят, например, зп начальника участка, который занят одновременно на всех объектах.
Так что на 20 у вас?
У нас небольшая орг-я, поэтому рабочие заняты одни и теже на всех объектах. Не знаю как ее распределить. Может научите, мне не лень,просто не знаю. Здесь же на форуме порекомендовали на 25 относить. А на 20 сейчас только мат.расходы (М-29) пообъектно.
Ну смотрите, вам виднее. Если действительно они все одновременно на всех работают, то может и пройдет относить их на счет 25.
Вот и ставьте материальные расходы базой распределения
У нас кс-2, один раз делается (не по-месячно), и м-29 тоже единожды. Поэтому бывают месяцы в которых вообще ни один договор не закрывается,соот-но и материалы не списываются, а бывает что в одном по 5-6 штук.
Материалы относятся на сч20 в момент передачи на объект. У вас два месяца не передавались материалы на объект?
Ну фактически передавались конечно, но в программу я забиваю один раз все сразу по м-29. У меня фактически дата м-29 совпадает с датой кс-2.
М-29 это отчет о расходе материалов. А по какому документу вы передаете материалы в производство?
М-11 но это же в программе и означает списание материалов, поэтому когда мне передают М-29, в 1с я делаю м-11. Т.о. и списываю. Неправильно?
В июле вообще объектов не было, появились в августе и продолжились в сентябре
Можно запретить программе автоматом распределять расходы с 25 счета. После этого можете с любым периодом самостоятельно, вручную распределять 25 счет.
В 1-С "операции введенные вручную"? Этим документом? А документально бух.справкой?
И как сделать запрет в проге?
РС "Учетная политика организаций" \ закладка "Производство" \ Кнопка "Установить методы распределения ...". Добавьте строку,указав в ней счет 25, а в колонке "База распределения" установите "Не распределяется".
сПАСИБО, А РАСПРЕДЕЛЯТЬ ТО САМОСТОЯТЕЛЬНО через операции введенные вручную?
Конечно. Однако помните, что злоупотреблять ручными операциями не следует. Проводки это не единственный регистр, где система делает записи. Возможно потребуется править и какие-то регистры. Но для этого требуется четкое понимание того, что надо сделать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
