ЗУП 8 - начисление НДФЛ с отпускных

[Katya_565]

Здравствуйте. Кто сталкивался с такой проблемой в ЗУПе - начисляем отпуск, если он переходящий на след месяц, удерживается НДФЛ и если есть вычеты на ребенка - то предоставляется вычет за 2 месяца. У Ивановой 1 ребенок, предоставляется вычет 1400. Начисляем Ивановой отпуск с 15 ноября по 12 декабря 10000руб. В программе рассчитывается НДФЛ 10000-1400 вычет за ноябрь - 1400 вычет за декабрь * 13% = 936руб. Это же не правильно, что уже учитывается вычет за декабрь, мы писали в Министерство - они подтвердили, что это неправильно. Помогите, кто сталкивался с такой проблемой?
Еще сейчас провожу отпускные декабрь - январь, программа считает отпускные только за декабрь, видимо, в январе посчитает за январь))) Это же тоже неправильно - мы сотруднику должны выплатить отпускные полностью!?

[vdi1950]

...мы писали в Министерство - они подтвердили, что это неправильно.

Похоже, что это проблема Министерства.
Согласно п.4 ст. 226 НК РФ Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

...Еще сейчас провожу отпускные декабрь - январь, программа считает отпускные только за декабрь, видимо, в январе посчитает за январь))) Это же тоже неправильно - мы сотруднику должны выплатить отпускные полностью!?.

Думаю, вы забыли заполнить производственный календарь на следующий месяц. а заодно и графики работы.

[Генук]

Katya_565, в последних релизах ЗУПа появился новый реквизит в доках, в частности в доке отпуска, "Дата выплаты дохода для НДФЛ"... если поставите там ноябрь - весь отпускной доход упадёт в налоговой карточке в ноябрь по периоду регистрации, не затрагивая декабрьский вычет...

при пустом же реквизите ЗУП будет считать доход по периоду действия: ноябрьскую часть отпуска в ноябре, декабрьскую - в декабре, т.е. по периоду действия... тогда не удивляйтесь, что для декабрьского дохода появится и декабрьский же вычет...

[vdi1950]

Генук И от меня вам спасибо. Не заметил. В 2.5.55.1 этой кнопки еще не было. А в релизе 2.5.58.1 она действительно появилась.
Кстати могли бы вы прокомментировать с точки зрения законодательства реквизит "Дата начала отпуска". Он позволяет произвольно сдвигать начало расчетного периода.

[Генук]

сдвиг в прошлое удобен, когда в нормальном расчётном периоде отсутствуют отработанные дни... например, когда отпуск или КНО после длительного отпуска по уходу за ребёнком...

[vdi1950]

Точно, спасибо.

[Katya_565]

Похоже, что это проблема Министерства.

В Министерстве нам ответили что неправильно по поводу того, что учитывается вычет за след месяц. Если отпускные начислились в ноябре, то и вычет должен учитываться только ноябрьский, а декабрь здесь не при чем.
За помощь всем спасибо.

[Katya_565]

Katya_565, в последних релизах ЗУПа появился новый реквизит в доках, в частности в доке отпуска, "Дата выплаты дохода для НДФЛ"... если поставите там ноябрь - весь отпускной доход упадёт в налоговой карточке в ноябрь по периоду регистрации, не затрагивая декабрьский вычет...

подскажите еще где смотреть ндфл с отпускных теперь, раньше когда делаешь зп к выплате - отпускные -сумма отложенная была - видели ндфл, алименты и тд, а сейчас сразу там появляется готовая сумма со всеми удержаниями. И не очень удобно в начислении по каждому сотруднику смотреть.

[vdi1950]

Katya_565 к мнению и разъяснениям Минфина, конечно, надо прислушиваться. Но ни Минфин, ни другие ведомства не могут подменять своими письмами законодательство. Я предполагаю, что в обсуждаемом вопросе есть законодательная неоднозначность. И именно по этой причине недавно 1С ввела дополнительный реквизит, на который вам указал.

[Генук]

к сожалению, эти фантики, которые дошли до Президиума ВАС по НДФЛ с отпускных всё испортили своей некомпетентностью, неподготовленностью и откровенной ложью(!) на том известном заседании...

вместо того, чтобы уплачивать отпускные в круглых суммах, никак не связанных с удержанием НДФЛ, они отпускные выплачивали по расчёту рубль в рубль после рассчитанного удержания НДФЛ... что и привело к проигрышу для всей России... из-за этих козлов теперь немаленьким предприятиям летом приходится каждый день слать платёжки по НДФЛ...

[vdi1950]

Предложение в посте № 9 не закончено. Читать надо так "..., на который вам указал Генук".

подскажите еще где смотреть ндфл с отпускных теперь, раньше когда делаешь зп к выплате - отпускные -сумма отложенная была - видели ндфл, алименты и тд, а сейчас сразу там появляется готовая сумма со всеми удержаниями. И не очень удобно в начислении по каждому сотруднику смотреть.

Записи по удержанным НДФЛ делаются в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом". Посмотреть записи в нем можно прямо из РКО: ПЕРЕЙТИ \ Предложение в посте № 9 не закончено. Читать надо так "..., на который вам указал Генук".

[vdi1950]

... РКО: ПЕРЕЙТИ \ НДФЛ расчеты с бюджетом.

[Katya_565]

что и привело к проигрышу для всей России... из-за этих козлов теперь немаленьким предприятиям летом приходится каждый день слать платёжки по НДФЛ...

это точно....
Спасибо всем за помощь!!! А то в программе недавно, сразу все не освоишь)