 |
Добрый день!
Уважаемые, подскажите , пожалуйста, что делать. во 2 квартале к реализации (на ОСНО) забыла выставить сч-фактуру в поыхах, реализация без НДС (продали лицензии). щас покупатель спрашивает сч-фактуру, и вот оказывается его вообще не выставили. Что же делать и как быть, подскажите чайнику. Заранее спасибо всем откликнувшимся
А саму реализацию провели? Если нет, то покупатель, выходит, тоже ничего у себя не провел? Быть может провести нынешней датой и не мучиться?
а проблема в чем вообще?
ну выставьте
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Реализация проведена, есть подписанный акт.Сообщение от Морковко
Ворос в том, могу ли выставить сч-ф сейчас той же датой, что и реализация?
я не вижу никаких катастрофичных от этого последствий
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Если указанная услуга НДС не облагается, то вы не обязаны выставлять счет-фактуру.
Думаю, вполне можете. На декларацию НДС он не повлияет, так что выставляйте, регистрируйте его в том же квартале, что и акт. Только книгу покупок надо перепечатать за тот период, чтобы сч-ф там был.
Будет, пожалуй, только одна загвоздка со сквозной нумерацией.
Обязаны. Это льгота. А льготу надо подтверждать.
Выставить с/ф по дате закрытого периода, а в декларации и книге продаж - отразить в текущем периоде
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
