Люди помогите. В организации не правомерно поставили на баланс ОС, как теперь его убрать????
Лет пять назад организация А решила продать организации Б ОС. В организации Б ОС сразу поставили на баланс как ОС без права собственности, но сделка не состоялась. Как мне теперь исправить ситуацию. Сумма большая около 20 000 000 с НДС???
делаете исправительные проводки 2012 годом. сдаете уточненные декларации по налогу на имущество и налогу на прибыль (убираете из расходов начисленную амортизацию и налог на имущество).
какие проводки сделать??? В налоге на имущество оно ни как не участвовало. (только по НУ) налог на прибыль меняется. Но так это сколько лет переделывать?? И основная проблема, что ставилось это с НДС. Надо НДС восстановить, а это сумма около 5 млн. Может есть еще какой-то вариант???
Прежде чем сделать исправительные проводки, получите письменное распоряжение от руководства о внесении изменений в учет этого объекта. В распоряжении (или приказе) укажите причину внесения изменений. Это нужно для того, что бы у вас было основание, т.е. первичный документ, для внесения исправлений в учет. Если вы НДС по этому объекту брали к вычету в то время, то не забудьте еще и уточненку по НДС.
А причём здесь сумма?Сообщение от Екатерина1980
Здесь обсуждаются законные решения, а не схемы ухода от налогов.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Вы напишите конкретно - что дедали в БУ и НУ с этим ОС. А то не понятно -как это не участвовало в налоге на имущество?
Проблема в том что руководство не хочет этого делать. Мы берем кредит в банке и они соответственно задают вопросы и вообще это просто не правильно. А восстановленный НДС деть не куда
не участвовало, потому что стоит на 01.09 - как основоное средство без права собственности
Сумма при том что руководство не позволит уплатить такую сумму в бюджет и я думаю что именно для этого это ОС средство ставилось на баланс
А кредиторская задолженность поставщику тоже висит?
А здесь мнение руководства - не играет роли. Есть бухучёт и НК . ВСЁ.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
НДС вы должны не восстанавливать. Восстановление - это когда правомерно принят в прошлых периодах, а при каком-то событии в текущем периоде восстанавливается.
А у вас исправление, т.е. Корректировки НДС за прошлые периоды
а как вы НДС возмещали без счет-фактуры???
Нет. Это было тыщу лет назад. Программы старой нет и какими проводками это делалось я даже посмотреть не могу
Но уплатить-то придётся. Да ещё с пенями. Правда без штрафа.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Я думаю с моем случае как назвать восстановление или корректировка роли не играет
Если вы будет все переделывать как правильно, то налоги выплывут, как бы вы не хотели. А если руководство не хочет ничего менять, то что вы можете сделать? Только оставить все как есть... Составте письменную докладную руководству по этому факту.
боюсь что здесь будут корректировки не только НДС, но и всего. Баланс в том числе. В общем я в ауте......
Проблема: руководство говорит все выправляй до конца года, но платить не хочет............
На основании каких НПА?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Слова к "делу" не пришьёшь. Будешь крайним.
Письменный приказ на эту тему. Или ищи место работы.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Мнение руководства играет, как раз, основнкю роль. Если руководство не хочет ничего менять - бухгалтер не имеет права по СВОЕЙ ЛИЧНОЙ инициативе что-то делать. Бухгалтер - наемный работник организации и все.
Что значит "не хочет ничего менять"? Ты изучи дискуссию.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Я вообще в шоке. Я такого бардака еще не видела. сдесь еще есть проводки от которых я в шоке. Ситуация Фирма А должна фирме Б и не платит. Фирма Б продает долг ФЛ. ФЛ расчитывается векселями фирмы С.
А теперь проводки:
Д76.05 (ФЛ) К 91.01 19 000 000 отражен доход от устукпи права требования
Д 91.02 К 62.01 (Фирма А) 22 731 160,87списана задолженность
Д99.01.1К91.09 3 731 160,87 отражен убыток от реализации требования.
Что скажете????
У меня преимущество я зам гб. А ГБ хозяйка и дура дурой
Так поберегите свои нервы. Революцию вы в отдельно взятой конторе не сделаете. Ситуация с "забытыми" покупками с целью снижения НДС часто встречается. За все когда-то приходится платить.
Организация существвует 13 лет. Я планирую работать здесь еще год. Главно чтоб налоговая не пришла.
Ваше дело уведомить руководителя об обнаруженной ошибке, предложить варианты, и выполнить распоряжение руководителя.
предложить ЗАКОННЫЕ варианты
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
