как быть со стандарт. вычетами

[Skazo4ka_]

Добрый день! У меня вопрос заковыристей. 4 сотрудника выходят в отпуск во время праздничных дней января. Естественно начисления и выплаты делаем декабрем месяцем. Программа автоматически уменьшает НДФЛ на стандартные вычеты удвоенные (1400 за декабрь 12 + 1400 за январь 13 гг.). все бы ничего, но в данном случае идет переход по годам. в 2 НДФЛ думаю это все не верно отразится. Как быть в данном случае? 1) оставить все так (но мне каж-ся это в корне не верно); 2) подкорректировать сумму НДФЛ вручную (убрав задвоенные вычеты); 3) ваш способ...

[Генук]

у любой программы есть имя, конфигурация и номер релиза

[Skazo4ka_]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352) Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.58.1)

[Генук]

в диалоге дока отпуска есть реквизит "Дата выплаты дохода для НДФЛ"... не просто же так...

[Skazo4ka_]

в диалоге дока отпуска есть реквизит "Дата выплаты дохода для НДФЛ"

но доход то мы собираемся выплатить 29.12.12... и НДФЛ заплатить в этот же день.

[Генук]

значит - что надо поставить в этом реквизите?

[Аноним]

Скажите пож-та, а в п/п ставить мес. 12 и назначение платежа за декабрь, если налог за январь платится в декабре.?
Мне надо заплатить физ. лицу сегозадня за квартиру за аренду за январь.

[Зета]

Аноним, да. Декабрь

[GSokolov]

подкорректировать сумму НДФЛ вручную (убрав задвоенные вычеты)

Если дохода января 2013 нет, то нет оснований предоставлять за этот период вычеты. Однако, сумма НДФЛ при этом не должна измениться, ведь вычеты предоставлены за следующий налоговый период.

[Skazo4ka_]

значит - что надо поставить в этом реквизите?

ну с этим как бы изначально вопросов не возникало мы проставили 29.12.12. А вычеты при расчете все равно удваивает... Получается в 2-НДФЛ за 2012 г. будет на 1 станд. вычет больше положенного. А в 2013 г. как будто бы его будет не хватать.

[Генук]

так НДФЛ заново перезаполните и пересчитайте...

[Генук]

GSokolov, в последних релизах ЗУПа появился новый реквизит в доках, в частности в доке отпуска, "Дата выплаты дохода для НДФЛ"... если поставите там декабрь - весь отпускной доход упадёт в налоговой карточке в декабрь по периоду регистрации, не затрагивая январский вычет...

при пустом же реквизите ЗУП будет считать доход по периоду действия: декабрьскую часть отпуска в декабре, январскую - в январе, т.е. по периоду действия... тогда не удивляйтесь, что для январского дохода появится и январский же вычет...

[Skazo4ka_]

так НДФЛ заново перезаполните и пересчитайте...

делали, не помогает, цифры все те же.... похоже придется все же вручную поменять НДФЛ

[Генук]

не надо вручную... просто тогда измените код дохода по НДФЛ для отпуска с кода 2012 на любой другой... хоть 4801

коды 2000 и 2012 забиты в программах 1С по периоду действия доходов, остальные - по периоду регистрации

[GSokolov]

Skazo4ka_, а этот дополнительный вычет в каком документе показывается? И за какой месяц/год? Проверил переходящий отпуск, никакого дополнительного вычета не получил. Попробуйте сделать перерасчет всех документов начислений.

[Skazo4ka]

вот более наглядно, в самом документе начисление отпуска на 2 вкладке по строке НДФЛ, видно что Месяц налового периода автоматом 1С задала январь, и рядом соответ-щий январьский вычет. За счет него сумма НДФЛ меньше получается на 182 руб. Прилагаю скрины:

[Генук]

так Вы НДФЛ не в доке Начисление зарплаты формируете... а просто расчёт прикидываете к выплате отпускных... обратите внимание, что в доке отпуска нет автоматического расчёта НДФЛ, т.е. Вы сами добавили строчку по январю, сами добавили вычет и теперь удивляетесь...

[Skazo4ka]

сама лично не добавляла, вот сейчас спец-но удалила строчку по январю и еще раз нажала на рассчитать отпуск в 1 вкладке. И опять всё та же картина.

[Генук]

скан первой вкладки приведите