 |
Доброго дня всем! Ситуация такая: висит сальдо по сч 62 по фирме А по договору "счет 1" в Дебете 100 руб, по договору "счет 2" в Кредите 100 руб.
Можно ли сделать зачет между этими счетами? По сути договор с контрагентом один, просто раньше выписывали реализацию на сновании счетов, вот и остались такие косяки.
Смущает то, что я должна буду и НДС уменьшить (то есть зачесть с авансов полученных)- не снимут ли эти суммы ? - ВОТ ГЛАВНЫЙ вопрос.
Если это техническая ошибка, то зачет по 62 делаете без проблем.
По НДС лучше уточненку сдать, если сумма того стоит
Дело в том, что таких фирм несколько. И сальдо образовалось в разные периоды. то есть приход денег ставили по счету 1, а реализацию делали по счету 2. Вот 62,2 и не закрывался. Общая сумма таких висяков 300 тыс. руб.
А нельзя исправить под соусом "только что обнаруженная ошибка" и исправить в текущем периоде?Сообщение от Январь
По бух.учету, да. А для вычетов по НДС такой порядок нигде не предусмотрен
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
