продолжение темы

[apx_angel]

Добрый день, я по поводу темы форума по адресу http://forum.klerk.ru/showthread.php...8#post53725058. еще одно дополнение. Посоветуйте пожалуйста как мне сдавать отчетность. Я зарегистрировался как ИП в конце первого квартала. За 2 и 3 квартал платил налог по УСН по КУДиР (как выяснилось, не надо было). В середине 4 квартала я написал заявление по форме ЕНВД-2. Нужно ли мне будет платить налог по УСН? Заполнять КУДиР? или просто показать нулевую декларацию по УСН? и заплатить по ЕНВД?
Заранее огромное спасибо.

[Лёнка]

платил налог по УСН по КУДиР (как выяснилось, не надо было).

почему не надо было,если доходы в КДиР были?

заплатить по ЕНВД?

нужно,если деятельность есть

[ZZZhanna]

За 2 и 3 квартал платил налог по УСН по КУДиР (как выяснилось, не надо было).

Потому что эти услуги оказались на ЕНВД?

Нужно ли мне будет платить налог по УСН?

Если по данным услугам нужно отчитываться и платить ЕНВД, то УСН не нужно. А вот отчитаться по ЕНВД за 2 и 3 кв. нужно, со штрафами и пени

просто показать нулевую декларацию по УСН? и заплатить по ЕНВД?

видимо, да. По УСН останется переплата, которую можно будет или вернуть, или зачесть в счет последующих когда-нибудь платежей.

[apx_angel]

Потому что эти услуги оказались на ЕНВД?

Да, эти услуги на ЕНВД.

Если по данным услугам нужно отчитываться и платить ЕНВД, то УСН не нужно. А вот отчитаться по ЕНВД за 2 и 3 кв. нужно, со штрафами и пени

А заявление на ЕНВД я писал в середине 4 квартала. Мне все равно нужно будет подавать за декларации за 2 и 3 квартал?

видимо, да. По УСН останется переплата, которую можно будет или вернуть, или зачесть в счет последующих когда-нибудь платежей.

А как тогда вернуть?

[Лёнка]

apx_angel, а налог по УСН уплачен большой?
штраф за 2 и 3 кв. за каждый отчет ЕНВД не менее 1000 руб...

[apx_angel]

apx_angel, а налог по УСН уплачен большой?
штраф за 2 и 3 кв. за каждый отчет ЕНВД не менее 1000 руб...

За 2 квартала примерно 15 000 руб.

[ZZZhanna]

А как тогда вернуть?

Сделать сверку, после чего написать заявление с просьбой вернуть на такой-то расч.счет.

[apx_angel]

А если, например, сказать что у меня деятельность не велась по ЕНВД? А по УСН было заплачено ошибочно. И могут налоговая вообще отследить операции по р/сч.?

[Зета]

И могут налоговая вообще отследить операции по р/сч.?

Могут
У вас ЕНВД по какой деятельности?

[apx_angel]

Оказание бытовых услуг

[Зета]

apx_angel, и вам за бытовые услуги население платило по р/счету?..

[apx_angel]

apx_angel, и вам за бытовые услуги население платило по р/счету?..

По расчетному счету мне платит фирма-продавец, которая получает деньги с населения. Я начал получать наличные у населения только с середины 4 квартала, тогда и написал заявление на ЕНВД-2.

[Зета]

Какая формулировка в назначении платежа в платежках?

[apx_angel]

Какая формулировка в назначении платежа в платежках?

Перечисление средств по агентскому договору б/н от 24/04/2012 за ноябрь 2012Сумма 200-00без ндс

[Зета]

Понятно. Агентский договор. Они, видимо, принимали деньги от физиков за вашу работу и выступали как агенты.

Будут копать при проверке такие платежки и выйдут на то, что у вас был ЕНВД.

[apx_angel]

Понятно. Агентский договор. Они, видимо, принимали деньги от физиков за вашу работу и выступали как агенты.

Будут копать при проверке такие платежки и выйдут на то, что у вас был ЕНВД.

и что посоветуете делать в таком случае???

[Зета]

Вам решать. Проверка может быть, а может и не быть. В течение 3-х лет 2013,2014,2015 могут проверить и доначислить ЕНВД, штрафы и пени.

[Лёнка]

По расчетному счету мне платит фирма-продавец, которая получает деньги с населения.

поконкретнее о договоре с фирмой...там звучит,что вы оказываете услуги ФЛ?

[apx_angel]

Вам решать. Проверка может быть, а может и не быть. В течение 3-х лет 2013,2014,2015 могут проверить и доначислить ЕНВД, штрафы и пени.

Т.е. мне нужно прийти в налоговую, сказать, что деятельность по ЕНВД, а я перепутал и платил по УСН? И в итоге по УСН сдаю нулевую декларацию. Правильно?

[apx_angel]

поконкретнее о договоре с фирмой...там звучит,что вы оказываете услуги ФЛ?

1. Предмет Договора
1.1. Агент по поручению Принципала обязуется осуществлять от своего имени, но за счет
Принципала следующие юридические и иные действия:
• поиск юридических и физических лиц, желающих заключить с Принципалом договор подряда на установку техники (далее - Клиенты) на условиях, наиболее выгодных для Принципала;
• заключение договоров подряда на установку техники с Клиентами;
• выдачу Клиентам талонов на установку техники;
• прием платежей в пользу Принципала за выполнение Принципалом работ по установке
техники.
• возврат денежных средств за не осуществленные установки.

1.2. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Поручение Принципала считается выполненным Агентом с момента выдачи Агентом
Клиенту талона на установку техники.
1.4. Простая письменная форма договора подряда на установку техники с Клиентом считается соблюденной, а договор, соответственно — заключенным, с момента выдачи Клиенту талона на установку техники, при условии его соответствия форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему договору.

[Лёнка]

а в отчетах агента звучат ФЛ?
все устанавливали только ФЛ? или были и организации?

[apx_angel]

а в отчетах агента звучат ФЛ?
все устанавливали только ФЛ? или были и организации?

Только ФЛ

[Лёнка]

Только ФЛ

...из отчетов агента это видно?

[apx_angel]

нет. В отчетах агент предоставляет данные: наименование документа, стоимость и номер

[Лёнка]

я бы тогда сейчас ничего не меняла...за год по УСН декларацию=налогам,которые вы заплатили,за 4 кв-деклу по ЕНВД-за три месяца...

[apx_angel]

Я тоже так подумал, но вот правильно ли это. А то потом окажется, что "должен как земля - колхозу"

[Лёнка]

правильно ли это.

нет конечно...
а вы по ЕНВД стоите на учете в другой налоговой.чем по УСН?

[apx_angel]

нет конечно...
а вы по ЕНВД стоите на учете в другой налоговой.чем по УСН?

нет, налоговая одна и та же.
если это не правильно, тогда лучше так не делать, а то потом больше заплатишь и пени и штрафы и ...

[Лёнка]

нет, налоговая одна и та же.

значит оштрафовать за непостановку на ЕНВД со 2 кв оштрафовать вас не имеют права...
посчитайте здесь http://mvf.klerk.ru/spr/spr22_3.htm штрафы при обоих вариантах

[apx_angel]

значит оштрафовать за непостановку на ЕНВД со 2 кв оштрафовать вас не имеют права...
посчитайте здесь http://mvf.klerk.ru/spr/spr22_3.htm штрафы при обоих вариантах

наоборот имеют: Несвоевременное представление декларации