Являемся налоговыми агентами по НДС (Аренда муниципального имущества). Аренду платили исправно, а вот про перечисление НДС в бюджет забыли(компания на УСН). Естественно (что совсем не естественно) никто декларации по НДС не сдавал
Сижу разгребаю. НДС весь проплачивается в этом году (за 2006, 2007 и т.д.). Надо сделать декларации по НДС за предыдущий период. Подскажите выделять НДС надо в момент оплаты основного долга арендодателю, а к вычету ставить в момент проплаты НДС. Верно?
если вы на УСН, то о каком вычете вы говорите?
просто платите НДС как налоговый агент, указываете это в декларации
вычета у вас не будет, теряете его как неплательщик НДС
к какому вычету?а к вычету ставить в момент проплаты НДС
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
сейчас компания на ОСНО (забыла предупредить)
За то время что были на УСН НДС к зачетуне ставится.
Почему-то я Вам верю...
с какого периода она на ОСНО?сейчас компания на ОСНО
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
с 4 квартала 2007
Уточненки будут за 2007-2008г. по НДС, и пени не забудьте проплатить.
НДС принимаете к вычету только после его уплаты.
а почему за 2006 и 9 месяцев 2007 не надо? вроде обязанность налогового агента сохраняется? Или задолженность перед бюджетом возникает в момент оплаты НДС, что-то странно
До 4 кв-ла 2007г. у Вас была обязанность, но право на возмещение отсутствовало!Обычно в Договорах прописывается все особенности уплаты НДС (ежеквартально,ежемесячно и куда переводится).Что в Договоре у Вас?Задолженность перед бюджетом возникает с того времени,как Вы себе выставили с/ф,но право на возмещение только с момента уплаты.С/ф сейчас можно делать либо днем оплаты аренды, либо последним числом,т.к. это услуга.
вот и я о том же. Обязанность сдавать отчетность никуда не делась. при условии оплаты НДС пошел бы в расход, но т.к. оплаты не было, то и расхода соответственно нет. Начиная с 4 квартала 2007 (когда слетели с УСН) по мере оплаты НДС, я могу ставить его к возмещению(но только по НДС с аренды 4кв. 2007года) Все верно?
Да
вот спасибо
Здравствуйте. В договоре аренды муниципального имущества за 2008-2012 годы указано: - "Арендная плата за год составляет: 10000 рублей."
Без всякого упоминания про НДС. Правильно ли я выяснил, что мне необходимо было как налоговому агенту перечислять в бюджет 1525р, а за аренду 10000-1525=8475 в администрацию? Я все годы платил за аренду 10000р и не отчитывался по НДС, что теперь нужно сделать?
На 2013 год в договоре записано: - "Арендная плата за год составляет: 10000р без учета НДС. НДС уплачивается Арендатором самостоятельно в срок, установленный для внесения арендной платы, и в соответствии с налоговым законодательством."
Является ли такая строчка в договоре законной?
Это означает,что 1800 руб вы должны перечислять в ИФНС в качестве налогового агента. 10000р-арендная плата Департаменту имущества+1800р. налоговой.Имейте ввиду,что пока не оплачен НДС сумму аренды взять на расходы нельзя.
с чегой то?Сообщение от Лариса Бородкина
Почему-то я Вам верю...
Везде пишут что сумма НДС вычитается из арендной платы. Напишите пожалуйста ссылку на ваш метод расчета.
где "везде"? это договорные отношения....
у вас же в договоре черным по белому
вполне
Почему-то я Вам верю...
Я не думаю что они могут выставлять цену аренды от балды, вчера с НДС, сегодня без.
А про расчет я спрашивал по договорам до 2012 года, где совсем нет упоминания про НДС. Просто цена аренды и все.
а не волнует их что аренда облагается НДС - они не плательщики.
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
