Обнаружились потерянные документы! как поступить?

[Аноним]

Здравствуйте!
во 2м квартале поступили деньги от покупателя по акту от 2го квартала,(например на 5 000), но документы потерялись, теперь вот нашлись.
соответственно я зарегистрировала счет-ф. на аванс,
в третьем квартале мы оказали услуги, и переплата покупателя стала равна, допустим, 3 000,
я также регистрирую счет-ф. на аванс и принимаю к зачету прошлый НДС с аванса, та же история и с 4м кварталом, а теперь вот документы нашлись!
что мне теперь делать, если подавать уточненку, то за все три квртала сразу, причем будет еще на возмещение. что посоветуете сдавать уточненку?

[saigak]

Аноним, ничего не поняла...если есть акт, то почему вы ставите аванс? и почему вы на остаток аванса опять регистрируете сч-ф на аванс?

[Аноним]

акт был утерян, никто из сотрудников не проконтролировал...нашли вот только недавно

[Аноним]

Аноним, и почему вы на остаток аванса опять регистрируете сч-ф на аванс?

а как тогда?

[saigak]

т.е. вы реализацию прошляпили? так тут еще и налог на прибыль вылезает....
а второй вопрос?

[saigak]

а как тогда?

есть аванс., на него начисляется НДС с аванса, потом реализация на меньшую сумму, начисляется НДС с реализации, эта же сумма ставится к зачету с аванса. Все. На 76 остался НДС на остаток авнса.

[Аноним]

прошляпили((
разве Один и тот же авансовый счет-фактура не может быть зарегистрирован в книге покупок несколько раз. Например, если товары, по которым перечислена предоплата, отгружаются покупателю отдельными партиями в разные сроки или услуги частями

[saigak]

Один и тот же авансовый счет-фактура не может быть зарегистрирован в книге покупок несколько раз

покупок-да. но мне кажется вы про продажи говорили...

переплата покупателя стала равна, допустим, 3 000,
я также регистрирую счет-ф. на аванс

или там еще одна оплата была которая реализацию перекрыла?

[Аноним]

там было как: 5000 прошляпленная реализация 1 кв
2кв: реализация на 2000, соответственно остаток 3000 и в книгу покупок попадает 305, 08
а в книге продаж остается 457,62 с 3000

[saigak]

а в книге продаж остается 457,62 с 3000

на 76.АВ счете...я не знаю как в книге что-то может остаться....

если у вас в результате налога к доплате не возникает, то можно уточненки не сдавать, но по прибыли у вас явно неучтенная реализация и прибыль вылезает. ее точно сдать надо.

[Аноним]

Хорошо, спасибо

просто знаете, как мне 1с предлагает сделать:
1 кв. сальдо 5000р - регистрация сч-ф на аванс
2 кв. сальдо 3000р - регистрация сч-ф на аванс и отражение в книги покупок ндс от 2000
вот это меня и привило в тупик, что на остаток каждого квартала прога, показывает, что надо зарегистрировать ндс с оплаты покупателя

[saigak]

на остаток каждого квартала прога, показывает, что надо зарегистрировать ндс с оплаты покупателя

ну мало ли что програ показывает...мозг всегда умнее....
вы уже один раз на эти 3000 ее в продажах зарегистрировали (в составе 5000).

надо так.
1 кв 5000 - аванс в продажах
2 кв 2000 - реализация в продажах и 2000 - зачет аванса в покупках.все...на 3000 ничего не надо. он остался висеть до лучших времен.

[Аноним]

я вот так и сделала, а толку никакого, дело поправит только уточненка

[saigak]

толку никакого

в смысле? а вы чего хотели?
я это все вам писала про ваши проводки с остатка аванса.

[Аноним]

надо же уточненку подать, чтобы правильно реализацию провести

[Аноним]

а если бы во 2м кв было бы наоборот увеличение переплаты, например стало 6000
то в книгу продаж заносится разница 1000, а книга покупок остается неизменной?