Акт и с/ф

[Ирина 83]

Здравствуйте! Подскажите пож-та мы оплатили за интернет ооо консул 29.12 сейчас прислали акт и с/ф 31.12 за декабрь ооо нэт бай нэт, когда позвонили нам сказали, что у них произошла реорганизация 10.12
подскажите пож-та как правильно закрыть поставщика? оплата была по старому поставщику а акт и с/ф новый поставщик

[saigak]

как правильно закрыть поставщика?

куда закрыть?

у них произошла реорганизация

каким образом? у них спросите...

оплата была по старому поставщику а акт и с/ф новый поставщик

просто без их пояснений у вас на старом останется предоплата, а на новом долг....

[Ирина 83]

реорганизация в форме присоединения, нам сказали не переживайте деньги никуда не пропали, но вот как в 1 с 8.2 провести без понятия

[saigak]

не переживайте деньги никуда не пропали,

я в этом не сомневаюсь...но закрыть одного на другого в бухучете можно только если есть какой-то документ....

как в 1 с 8.2 провести без понятия

вопрос не в той теме. для 1С есть отдельная.

[Ирина 83]

есть письмо о реорганизации в форме присоединения от 12.12, которое получили только сейчас

[Ирина 83]

если письмо подколоть к акту и с/ф можно ли закрыть оплату?

[Январь]

Письмо скорее к договору надо приложить. Не разовая ведь сделка? Письма достаточно, проводка сделайтте 60/нет бай нет - 60/консул

[Ирина 83]

Письмо скорее к договору надо приложить. Не разовая ведь сделка? Письма достаточно, проводка сделайтте 60/нет бай нет - 60/консул

спасибо что ответили
я ВАс правильно поняла?
Дт Кр
60 (Консул) 51 (Консул)
60 (нэт бай нэт) 60 (Консул)

[Январь]

Да, правильно поняли

[Ирина 83]

спасибо ВАм большое
пошла делать

[Ирина 83]

Все супер получилось
Проводка 60/60- основание письмо и будет доп соглаш. основания вроде как достаточно