Сторнирование документа позапрошлого года
Здравствуйте! Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру!
Ситуация следующая: В 2011 году в ноябре охранная организация выставила мне акт на 3000 рублей без НДС, я его оприходовала, потом отчётность сдали, всё. В этом году начала сверку перед годовой отчётностью как всегда, и выяснилось что я им должна 3000 тысячи этих. Но бухгалтер охранной орг. мне не подтвердила долг, и потом выяснилось что акт в ноябре 2011г. был выставлен ошибочно, и у неё он в программе удалён. Если бы у меня его не было то и долг тоже бы не висел. В общем как мне быть......я сторнировала бух.справкой (в 1С 8.2 ред.3.0), долг то убрался, но теперь по 44 счёту у меня выскочил минус! И соответсвенно в балансе тоже, там Расходы на продажу и в скобках стоит 1 .......т.е. минус. Как мне быть? Может я сторно не правильно сделала? ПОМОГИТЕ!!!!
P.S. прибыль я сдаю с убытками с 11 года, работаю на ОСН.У меня самая новая редкация 3,0. Там есть Операция (БУ и НУ) и там можно выбрать сторнирование, и выбрать основание, а основание я выбрала тот приход в ноябре 2011г. Но я приходую проводкой Д44 К60. (т.к. это услуги охраны) И сторно такой же проводкой, только 3000 с минусом и всё. Сторно сделала 16.10.2012г. т.к. мы работали до сентября 2012г. Я ж не могу в 2013 сторно делать, т.к. у меня долг в балансе будет висеть, а его то нет на самом деле. как быть?
Сообщение от mvf
