Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться: с апреля по сентябрь был другой бухгалтер предприятие-торговля и велся почему-то 20,26 счета, с октября веду как надо 44
до октября 09 и 77 счета равнялись -Это по основным средствам разница в принятии к учету и амортизация,с октября 09 перестал увеличиваться на амортизацию, а 77 и 99.02.3 появился, правильно ли это и почему 09 до октября увеличивался а потом перестал, разъясните, пожалуйста
Может в бухучете ОС, по которым была разница, самортизировались?Сообщение от николеся
спасибо, но это было бы понятно,амортизация начисляется
я правильно понял, что изменили несмотря на предупреждение программную учётную политику не с начала года - и теперь удивляетесь, что годовой налог на прибыль взбрыкнул?
Исходя из той информации, которую Вы привели, сложно сказать что-то конкретно.
Проводки-то автоматически формируются (формировались) или вручную?
да, изменила, и что же делать?
Зачем?
дело в том ,что 1с8 все делает красиво, а до октября бухгалтером делались только ручные проводки (26,20) закрытие и т.д., а так как это торговля,то решила- все расходы на 44 вот теперь и не знаю что делать,Видимо от сюда и не стал 09 начисляться,подскажите как правильно
Что именно в настройках изменили?
только все расходы на 44(и амортиз. конечно)
Все-таки мне не понятно: у Вас реально есть разницы в суммах амортизации по БУ и НУ? Если есть, то прога нормально начисляет/погашает ОНА/ОНО.
и НУ и БУ все ведется одинаково и амортиз начисляется одинаково, единственное на 08 сумма больше, чем на 01 я и сама не поняла как принималось к учету ОС и вот отсюда появился 09(Д) и 77(К) я не могу понять в моем случае они должны быть равны как было до сентября или появляется 99.02.3. До сентября делались проводки: 09/68 и 68/77, а с октября (когда начала применять44 счет) 68/77 99.02.03/68 и как же правильно, вооще запуталась
Не понял. Оборот?
09 и 77 не связаны между собой.
С одинаковыми суммами?
Если разниц реально не существует, спишите суммы с 09 и 77.
77/09
Сергей А.В., не поможет...
автор скорее всего забыла включить НУ статье расходов и теперь амортизация в НУ ложится на необлагаемые с появлением ПНО на 99.2.3
Возможно.
разница только в принятии к учету на 08счете была сумма больше, чем на 01 счете и вот отсюда, с этой разницы и сформировался и 09(Д) и 77 (к)и они равны, (в первый месяц разница 08 и 01, а затем и амортиз. и 09 и 77)
а в октябре 09 не увеличивался на амортиз. , только 77, а 68 закрывался 99.02.3
правильно ли это стало с октября
я правильно Вас поняла, когда открывала 44 счет расходов, т.е. дело в настройках
Т.е. на 08 висит сальдо?
в том то и дело,что не висит, 08 закрыт не понятно как- там и минус и плюс но разница именно от туда идет(копья в копью)
Ну что значит не понятно? Проводки-то видно, наверное.
Если суммы в НУ и БУ на 01 счете и суммы амортизации в НУ и БУ одинаковые, то
ИМХО.
Посмотрите справки-расчеты по постоянным разницам, там может увидите причины.
пойду смотреть,спасибо!
Здравствуйте! Спасибо за помощь!
С 08 разобралась-компьютер принимали к учету через документ-передача оборуд. в монтаж , от сюда и появились на 08,01 и 02 счетах ПР и ВР (они равны) .только почему сначала был и 09 и 77, а когда затраты стали относиться на 44 счет(с октября), то только 77 и 68 закрывается на 99.02.3, как же правильно??, или уже не париться, а убрать этот монтаж, оприходовать как обычно-только вводом в эксплуатацию, налог на прибыль вроде не летит, как Вы считаете?
с 01.01.2012г. ПБУ 18/2 не применяем. остатки по 09 и 77 куда списать? или пусть висят?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
