решило возвратить товар поставщику оптовику. это нормально будет? упрощенщик ни на какие налоги не попадает кроме "своих"?
 |
решило возвратить товар поставщику оптовику. это нормально будет? упрощенщик ни на какие налоги не попадает кроме "своих"?
Получается это будет происходить по режиму УСН...мы ведь и раньше продавали товар для ООО....
Тогда возникает вопрос как это отразить в книгу доходов и расходов (у нас доходы минус расходы)?
Спасибо!
Аноним, по какому поводу возврат? И проводите Вы это как обратную реализацию или как?
точную формулировку не знаю, но похоже что устаревшие модели и решили их продать обратно...Сообщение от Над.К
пока никак не провели
Я вот поэтому и решила спросить как провести что не "попасть"?
Пока (чтобы помнить) открытая проводка в продажах. Т.е.оформлена такая же отгрузка как и другим ООО (когда просто продаем) ....
ау
Тогда как обычную продажу и проводите
тогда это в чистом виде "обратная реализация". Если товар был с НДС, то поставщик будет недоволен.
ЗЫ. Щас прибежит зловредный аноним и будет говорить, что обратной реализации не бывает.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Поясните плиз, что значит будет "недоволен"?)
А если мы решили их вернуть? разница будет?
Будет. Вернете с НДС, с каким купили. Но для этого должны быть нарушены условия договора
А например, какие?...
Брак, например
тогда если вернуться к вопросу об оформлении этой операции в книге доходов и расходов? это ведь там нужно отразить?
Сторнировать расходы
Потому что при "обратной реализации" - т.е. возврате качественного товара, не брака, вы не даете им сч-фактуру и они попадают на сумму НДС.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вы специально так изъясняетесь, чтобы я еще больше дурой себя почувствовала
что значит сторнировать расходы? почему?
Записать в книгу с минусом
Какие именно расходы записать с минусом? покупка товара?
так у нас оплата была например на 500 тыс, а эта сумма оплачивала еще и др.товар который не возвращали
Вообще-то если товар не продан, то и в КУДиР он еще не попадал.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
На ту сумму, на которую возвращаете
Точно.
Выпустила из виду этот нюанс. Тогда вообще записей в книге не будет.
Не продан, но закуплен у поставщика
И Вы ставили сумму оплаты в расходы в КУДиР?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
слушайте...я совсем ...
этот товар д.был быть реализован по ЕНВД ...
значит...ничего нигде?)
Только в бухгалтерском учете.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ну т.е.это проводки по возврату ...?
да.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
как можно поступить с задолженностью клиента, который на самом деле поставщик и мы ему должны. Можно ли как-то перекинуть с 60 счета на 62..?
Конечно, можно. Акт взаимозачета не помешает.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
