Как правильно сделать проводки сторно в 1С

[Бух нач]

Добрый день!
Помогите правильно сделать проводки. Такая ситуация, что в 1м квартале не правильно была отражена сумма компенсации за задержку зп. Сумма была отражена проводкой Дт 26 Кт 70, как сейчас отнести на Дт 91.02 Кт 73.03. Спасибо

[Январь]

1 квартал какого года имеется ввиду и когда вносите исправления?

[Бух нач]

1 квартал какого года имеется ввиду и когда вносите исправления?

Ошибка была в 1 квартале 2012 года, а исправляющие проводки хочу сделать в декабре 2012.

[Январь]

А проблема в чем?
Сторнируете 26 - 70 и те проводки, что за ней последовали (90.8 - 26; 99.1 - 90.9)
Вводите правильную

[Бух нач]

Сторнируете 26 - 70 и те проводки, что за ней последовали (90.8 - 26; 99.1 - 90.9)
Вводите правильную

А как закроется 73.03? Он же как-то должен закрыться?

[Анжелика Ник]

А как закроется 73.03? Он же как-то должен закрыться?

а на 70 счете как у вас сумма закрылась?

[Бух нач]

а на 70 счете как у вас сумма закрылась?

51 - выплата

[Анжелика Ник]

ну так, если вы это начисление перенесли на 73, логично и выплату поправить на 73

[Бух нач]

ну так, если вы это начисление перенесли на 73, логично и выплату поправить на 73

А как это сделать? Подскажите пожалуйста.

[Анжелика Ник]

я не понимаю вашего вопроса.. что значит как поправить проводку? исправления прошлого периода- сторно одной проводки. начисление другой проводки.. или какого ответа вы ждете? можно и не исправлять на 73 счет раз уже 70 закрылся.. а поправить только 26 и 91
- 26-70
+ 91-70 например