составление декларации по усн

[Аноним]

Добрый день!
Помогите разобраться с сотавление декларации:
1кв. доходы 4 760 000 расходы 4 602 629 налог 23606
2кв. доходы 9 480 000 расходы 8 689 826(с нарастающим итогом) налог 118526
3кв.доходы 12 995 000 расходы 12 687 845 (с нарастающим итогом) 46073. Но в 3кв. у меня был убыток.
В декларации заполняю строки
030 23606
040 118526
050 46073
Но при проверке соотношений в Налогоплательщике выдает сообщение
"Контрольные соотношения, не прошедшие проверку
46) в разд.1 стр.050 меньше стр.040. Сумма, исчисленная к уплате за 9 мес. указывается с учетом суммы, уплаченной за полугодие (нарастающим итогом)"

Из-за чего такое может быть?
И где теперь отражается разница м-жу минальным налогом и единым за 2008 год?
Всем ответившим заранее спасибо!

[Лёнка]

1кв. доходы 4 760 000 расходы 4 602 629 налог 23606
2кв. доходы 9 480 000 расходы 8 689 826(с нарастающим итогом) налог 118526
3кв.доходы 12 995 000 расходы 12 687 845 (с нарастающим итогом) 46073. Но в 3кв. у меня был убыток.

нет при УСН кварталов,есть квартал,полугодие,9 месяцев ...цифры какие будут?

[Аноним]

доходы и расходы показаны с нарастающим итогом, я не совсем корректно написала в первый раз.

[Аноним]

единый налог тоже с нарастающим итогом

[Лёнка]

Но при проверке соотношений в Налогоплательщике выдает сообщение

игнорируйте,он хочет чтобы вы работали только по возрастающей по всем показателям...

И где теперь отражается разница м-жу минальным налогом и единым за 2008 год?

в КДиР в уменьшении налоговой базы

[Ав-Ав]

И где теперь отражается разница м-жу минальным налогом и единым за 2008 год?

В сумме произведенных расходов за налоговый период.

[Ветер перемен]

Скажите, если строки 070 и 090 пустые, надо вписывать КБК в 080?

[Лёнка]

надо вписывать КБК в 080?

надо

[Ветер перемен]

извините, зачем? формальность?
и еще: везде, где нет цифр в строках ставить "-"?

[Лёнка]

извините, зачем? формальность?

есть такой документ
Приложение N 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 22.06.2009 N 58н
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

и еще: везде, где нет цифр в строках ставить "-"?

да,прочерк

[Ветер перемен]

я его и "постигаю", в муках!
Господа, поясните мне, плиз, читаю и не пойму, 070 строка когда заполняется?

[Лёнка]

070 строка когда заполняется?

когда стр.050> стр.260

[Ветер перемен]

если у меня 050 2973р., а 260 5976р., то я не заполняю. Так?

[Лёнка]

то я не заполняю.

ставите прочерк

[Ветер перемен]

О, спасибо!

[Nastya85]

Добрый день. В разделе 1 строки 30,40,50 сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за :1 кв., полугодие и 9 мес. :
надо ставить суммы уплаченные с нарастающим итогом или суммы начисленные с нарастающим итогом?

[Над.К]

В декларациях всегда указываются начисленные суммы

[Nastya85]

В декларациях всегда указываются начисленные суммы

С нарастающим итогом или по квартально?

[Над.К]

Ну естественно нарастающим.

[*Милаша*]

Добрый день.
кому не сложно проверьте правильность заполнения декларации, вроде бы все просто, а запуталась.
Система налогообложения УСН доходы 6%
1 квартал- доходов нет
6 месяцев - 3500руб.
9 месяцев- 12500руб.
год- 18500руб.
уплачен фиксир.взнос по ИП в пфр за 2012г. в размере больше 11тысяч.
теперь по строкам декларации:
стр. 030 прочерк
стр. 040 - 210руб. второй авансовый платеж
стр. 050- 750руб. третий аванс.платеж
стр.070 - 750 руб. сумма к уменьшению
стр.210 - 18500ру. общая сумма доходов за налог.период
стр. 240 18500руб. база для исчисления налога
стр. 260 1100руб. сумма налога за налог.период.
стр.280 1100руб. сумма уплаченных взносов в пфр.
в общем в итоге в налоговую ничего не должны платить поскольку сумма налога уменьшается 100% на сумму пенсионных взносов. но вот пришло письмо с просьбой уплатить налог. поэтому думаю ошибка в заполнении декларации, запуталась я в ней.

[Над.К]

уплачен фиксир.взнос по ИП в пфр за 2012г. в размере больше 11тысяч.

Когда уплачен-то?
А вообще налоговые жгут в этом году. В соседней теме вот вообще по нулевой декларации умудрились начислить налог

[*Милаша*]

уплачен в конце 2012г. специально платила, чтобы в налоговую хоть со своиих копеек никаких налогов не перечислять. а тут начислили мне все по полной)

[Над.К]

Что именно начислили ? Копию решения выложите.

[*Милаша*]

в общем они мне начислили все авансовые платежи по декларации,в итоге вначале 1110руб было, потом уменьшили до 750рублей. в итоге получилось что я им должна заплатить по итогам года 750руб. сегодня в выписке из лицевого счета смотрела. мне просто непонятно может я что-то в самой декларации не туда поставила.

[Над.К]

Все правильно Вы поставили. Но вообще-то Вы должны были по итогам 9 месяцев эти 750 рублей заплатить. Но Вы этого не сделали. Но сейчас с Вас уже не имеют права их требовать, потому что на дату выставления требования у Вас нет долгов перед бюджетом
Я так понимаю, что это программа налоговой автоматом шлепает всем такие требования. Вы не первая

[*Милаша*]

спасибо большое. я знаю, что авансовые платежи должна была заплатить)))))) пусть пени считают, я не против. все авансовые платежи у меня уже сняли с расчетного счета, в этот раз они сработали очень оперативно. сделаю завтра копии платежки в пфр и пойду выяснять. суммы то небольшие, но налоговой дарить ничего не хочется.пусть возвращают все обратно))))))))))))))))

[Над.К]

Еще и жалобу надо бы написать за незаконное снятие. На дату снятия никакой задолженности у Вас не было