НДС к возмещению уточненка

[taissia]

Здравствуйте!Помогите советом)Взяла новую фирму,работают они с 3квартала 2012.3 квартал-реализации не было,только затраты,в 4квартале-сумма затрат намного больше реализации. Предыдущий главбух показала налоговикам НДС к возмещению по обоим кварталам,они,естественно,начали мозг выносить.Главбух та свинтила,нашли меня для разруливания ситуации. Налог.инспектор просит пересдать НДС за 4квартал,обосновывая это тем,что у нас к возмещению идет больше 100тыс руб,а адрес регистрации левый. Бодаться с инспекцией неохота,а охота их удовлетворить и перейти в другую)Как думаете,лучше вообще скрыть затраты и показать хотя бы копеечку для уплаты или просто уменьшить сумму к возмещению??

[Ночка]

Скрыть и показать. И сделать досвидание 100 тыс. руб.

[Анжелика Ник]

зачем вам скрывать затраты? у вас что прибыль маленькая? если уж сильно хочется перед налоговой прогнуться уберите некоторые сч-фактуры как позже полученные

[taissia]

прибыль ооочень маленькая...вот я и хочу их пока скрыть,а потом как реализация попрет,показать

[Анжелика Ник]

а когда у вас реализация попрет? затраты относятся в том периоде в котором они совершены.. как и вы их на след год планируете перенести?

[taissia]

мне инспекторша предложила попридержать пока все,рассказывая про 3 возможных года

[Ночка]

мне инспекторша предложила попридержать пока все,рассказывая про 3 возможных года

нам однажды тоже предложили...а потом выкинули, как не соответствующие периоду.
Не стоит договариваться с дьяволом. Есть НК. Его в руки и святой водой на них)

[Анжелика Ник]

а потом выкинули, как не соответствующие периоду.

Ночка, вы возражения писали? или смирились?

[Анжелика Ник]

,рассказывая про 3 возможных года

она вероятно имела ввиду налог на добавленную стоимость.. с прибылью сложнее.. НДС еще можно посчитать по мере получения сч-фактур и то говорят разные инспекции по разному относятся. а прибыль точно уточнять по периоду оказания услуг

[taissia]

да,у нас речь идет про НДС уточненный...типа счет-Фактуры позже показать

[Анжелика Ник]

taissia, ну так затраты не трогаете.. только НДС к вычету ставите позже.. если все таки примете решение пойти на поводу у налоговой

[taissia]

вот я и думаю,поставить их позже или уменьшить хотя бы(меньше 100тр показать,как просят),а в 1квартале начать показывать НДС с тем,чтобы учли возмещение...тоже,думаете,что это разумно??меня еще такой момент смущает,а как налоговая просит уточнять НДС и не показывать все затраты,если они им подавая исходную декларацию уже предоставляли все документы??или они типа это не учитываю,тк 3 месяца еще со дня начала камералки не прошло??

[Зета]

С момента подачи уточненки новый срок камералки начинается

[Анжелика Ник]

taissia, про затраты вам налоговая ничего не говорила.. только про НДС.. вы понимаете это?

[taissia]

понимаю,что счет фактуры не показываю,для того чтобы уменьшить сумму к возмещению))

[Анжелика Ник]

taissia, то есть затраты и налог на прибыль у вас остаются без изменения. а НДС просто повисает на 19 счете.. до момента "получения" сч-фактуры

[taissia]

ага)это я понимаю))

[Ночка]

Ночка, вы возражения писали? или смирились?

перекинули его опять в исходный период и через суд отыграли..