Фирма на УСНО ошибочно выделила НДС в контракте

[anscor]

ООО находится на УСНО. При подписании контракта, в сумме был ошибочно выделен НДС. Заказчик отказывается вносить исправления в договор. Какие наши действия?
1. если выделять им НДС и выставлять им счет-фактуру, платить ли нам в бюджет НДС, сдавать ли декларацию по НДС?
2. Если не выделять НДС и не выставлять счет-фактуру, то может ли Заказчик считать договор не исполненным и разорвать контракт? Может ли он с нами судиться и какие шансы?
3. если выставлять счет-фактуру и не платить и не отчитываться, то какие санкции к нам применимы?

[Zhanna-2583]

Если вы ему док-ты выставили с НДС - то обязаны оплатить и подать декларацию. Если не платить НДС, то вам всё равно его насчитают, т.к. налоговые видят все поступления по банку ваши. и там будет выделен НДС.

[anscor]

Мы не плательщики УСНО, счет-фактуру выписали без выделения НДС. А назначение платежа - ошибочное. Какие к нам претензии в таком случае? Ссылка на контракт?

[gnews]

ООО находится на УСНО

зачем Вы

счет-фактуру выписали

?

[anscor]

нет-нет, мы еще ничего не выписывали. Просто такая ситуация возникла сейчас, и думаю что делать.

[echinaceabel]

ООО находится на УСНО.

А это как понимать?

Мы не плательщики УСНО

[anscor]

не плательщики НДС, конечно опечатка, извините

[gnews]

1. если выделять им НДС и выставлять им счет-фактуру, платить ли нам в бюджет НДС, сдавать ли декларацию по НДС?

да

3. если выставлять счет-фактуру и не платить и не отчитываться, то какие санкции к нам применимы?

штраф за неуплату+пени+штраф за не подачу декларации

Заказчик отказывается вносить исправления в договор.

А изначально заказчику было известно об УСН? А если допсоглашением уточнить сумму по договору ?

[anscor]

нет, заказчику не было известно об УСНО. Были торги, и мы в ценовой заявке ошибочно написали вот так: "цена 900 000 рублей, в т.ч.НДС 18%" - вот дословно. допсоглашеним хочу, но предварительные переговоры были отрицательными. не хотят менять сумму. правомочны ли с их стороны такие действия?

[echinaceabel]

мы в ценовой заявке ошибочно написали вот так: "цена 900 000 рублей, в т.ч.НДС 18%"

ИМХО вам придется выставлять НДС 18% и, соответственно, уплачивать его в бюджет, потому как

заказчик не было известно об УСНО

иначе есть вариант только уменьшения цены контракта на эту же сумму НДС.

[gnews]

Были торги

не хотят менять сумму

бюджетники?

[anscor]

да, госконтора

[gnews]

посмотрите тут Ссылка удалена

[anscor]

Спасибо!!! я нашла массу материала, из которого (надеюсь, правильно) сделал вывод, что наши заказчики не имеют права уменьшить нам сумму контракта на размер НДС и должны поставить в договоре прочерк вместо НДС. Буду стоять на этом

[Над.К]

anscor, Вы уже заключили контракт с НДС в этом-то все и дело. Вы не можете требовать внесения изменений в уже подписанный документ. И получается, что либо Вы НДС отдаете государству, либо Вам меньше на эту сумму

[anscor]

нет, еще не подписали контракт, только его дали на рассмотрение нам. мы вправе требовать допсоглашение?

[Над.К]

Тогда действуете так, как написано в удаленной ссылке.

[anscor]

а вернуть перечисленный нами НДС мы потом никак не сможем?

[echinaceabel]

а вернуть перечисленный нами НДС мы потом никак не сможем?

Нет.

[anscor]

Добрый день всем, кто участвовал в этой теме! Хочу рассказать, чем все закончилось. Наша заказчики не пошли на подписание доп соглашения и НДС из суммы контракта не удалили. Так что мы скрипя зубами будем выписывать счет-фактуры, выделять НДС и отчитываться в декларациях.

[Аноним]

И перечислять НДС в бюджет не забудьте

[anscor]

ох, да уж придется деваться не куда!

[echinaceabel]

Наша заказчики не пошли на подписание доп соглашения и НДС из суммы контракта не удалили.

Печально, но именно такой вариант мы и прогнозировали.

Так что мы скрипя зубами будем выписывать счет-фактуры, выделять НДС и отчитываться в декларациях.