старые косяки

[Galateya]

День добрый, прошу помощи вот в таком вопросе.
сделали акты сверки с покупателями, остатки не сходядтся. Начали ковырять предыдущие года, в итоге 2010 года. У покупателя есть 4 фактуры на 1200 общей суммы, у нас же их нет. При чем в базе стоят 3 с/ф на 3 суммы ( 4-й нет вообще) , но они не проведены. Ни актов ничего больше соответственно.
У покупателя эти фактуры есть и они проведены.( вот неизвестно есть ли акты....)?
Что мне делать в таком случае? Сдавать уточненки НДС и прибыль(делать акты) за 2010год?: Или есть какой то еще выход из ситуации?

[mvf]

Что мне делать

Ничего.

[gnews]

На основании чего выписывались счф покупателю -договор, акты ?

[Galateya]

На основании чего выписывались счф покупателю -договор, акты ?

договора есть, актов я же написала нет.

Я так подозреваю это видимо какая то мелочьная коммуналка...

[Galateya]

Ничего.

совсем? пусть так и болтаются разные остатки?

[Анжелика Ник]

пусть вам деньги перечисляют

[Galateya]

пусть вам деньги перечисляют

ну перечислят, а дальше? задолженность с нуля уйдет в их пользу, а документов то все равно нет?

кстати не по теме - ответить с цитированием получается только со 2 раза, первый ответ куда то исчезает ( это ток у меня так?)

[Анжелика Ник]

задолженность с нуля уйдет в их пользу,

расшифруйте..

[mvf]

51 - 62.2

[Galateya]

расшифруйте..

сейчас у меня по дебету -кредиту ровно, у них задолженность в мою пользу.
даже если 62,2 - то деньги то все равно попадут в акт сверки и тп., то плучится у них задолженность в мою пользу исчезнет и станет по нулям, а у меня в их пользу появится т.к. доков то нет...

[Анжелика Ник]

закроете 91.1

[Galateya]

закроете 91.1

ручной проводкой? а в основании что написать?