 |
Добрый день!помогите пожалйста правильно составить налоговую декларацию форма по КНД 1152017. ИП, 3 работника,упрощенка 6% с дохода, доход был за 2012год только в 4 квартале и составил 60677 рублей, уплачены налоги за 4 квартал в ФСС, и ПФР в сумме 9883 рубля. Не могу правильно заполнить 1 раздел.
Best regards, Михаил
ИП, 6% с дохода. Заполняю декларацию в разных программах и на форме указанной выше и все время получается какаято ерунда. Вот вводные данные: доход за год 100137, значить 6% это = 6008, уплата ПФР 17208, аванс за 1кв = 780, 2кв = 580 (итого 1360), уменьшить можно не более 50% значить в любом случае я должен заплатить 3004 минус аванс итого 1644. по форме указанной выше получается что мне должны вернуть =1360, по программе Налогоплательщик вообще сумма к возмещению 12тыс. а чисто по математике если посчитать что я должен доплатить налога 1644. Как же всетаки правильно?
1. У Вас работники что ли есть?
Best regards, Михаил
нет нету, но я кажется разобрался, я в 280 строке ставил все что уплачено в ПФ, теперь ставлю 50% начисленного налога и все идет, мутная формулировка по строке :-)Сообщение от mvf
Если нет работников - 100%, а не 50%.
Best regards, Михаил
тогда прошу помощи, вот что у меня получается:
030 = 781
040 = 1941
050 = 2646
210 = 100137
240 = 100137
260 = 6008
если в строке 280 поставить 17208 то 070 = 13846
если в строке 280 поставить 6008 то 070 = 2646
и так и так получается что платить ничего не надо
по калькулятору с этого сайта (http://www.klerk.ru/tools/usn/) получается что к возмещению 1360
Короче уже запутался, прошу объяснить как правильно
Аноним, Вы взносы в ПФ когда платили?
Вы не можете поставить тут сумму больше, чем в строке 260
как никрути получается что ничего оплачивать не надо?
Я вопрос про дату уплаты взносов не просто так задала. От этого зависит заполнение строк 030-050
вот оплата:
1000 - 2кв,
1821 - 3кв
14386 - 4кв
Значит Вы можете уменьшить строки 030-050 на сумму уплаченных взносов. Т.е. в строке 030 будет 781, в строке 040 - 941, в строке 050 - 825
так всетаки получается что ничего платить не надо?
А почему так уменьшается, это гдето сказано в правилах заполнения? (которые я видимо невнимательно читал)
Вообще-то это сказано в Налоговом кодексе - Вы имеете право авансовые платежи уменьшить на сумму уплаченных взносов.
Платить ничего не надо по итогам года, но в течение года надо было платить авансовые платежи, указанные в строках 030-050
Но ведь в нал.кодек. сказано не более 50% можно уменьшать?
нет, там не так сказано
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Итого получается:
строка 30 = начисленный налог за 1кв = 781
строка 40 = начислено за 1 кв(781)+начислено за 2кв.(1161) - оплата ПФР во 2 кв.(1000) = 942
строка 50 = начислено за 1 кв(781)+начислено за 2кв.(1161)+начислено за 3кв.(705) - оплата ПФР 2 и 3 кв.(2822) = (-175)
или 50 = начислено за 1 кв(781)+начислено за 2кв.(1161)+начислено за 3кв.(705) - оплата ПФР 3 кв.(1822) = 825
как будет правильно?
Так не бывает. нельзя уменьшить налог на сумму, большую чем сам налог. И считаете Вы неправильно, не считается налог поквартально. Надо брать доход за 9 месяцев, умножать на 6% и вычитать взносы за 9 месяцев. А не складывать квартально.
Если у Вас за 9 месяцев уплачего 2822, значит в строке 050 у Вас прочерк, поскольку ноль получается
А я написала Вам 825, потому что думала, что Вы написали как положено, сумму взносов за 9 месяцев (1822), а не за 3 квартал, как Вы зачем-то это сделали
итого из всего сказанного получается такая картина:
доход за год 100137, 6% = 6008
в строке 280 пишем 3004 (уменьщили на взносы но неболее 50%)
строка 030 = 781
040 = 942
050 = -
в строке 060 = 3004 - тоесть эта сумма к уплате по итогам года так?
а то что в течении года были оплачены авнсом 6% 1кв = 781, 2кв = 580, эти суммы где ни будь учитываются?
Если Вы ИП без работников, то уменьшить налог можно на 100%. Значит и в строке 280 Вы пишете 6008.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
