Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352). Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.45.6)
Делаю документ Покупка-Поступление товаров и услуг-в закладке Счет-фактура :галочка "предъявлен сч/ф", и не ставлю галочку напротив "Отразить вычет НДС в книге покупок".
При формировании книги покупок все равно возникает проводка Д68 К19. Что я делаю не так ? Нужно, чтобы эта проводка не возникала.
Счф ввести внизу документа по ссылке с датой след.периода
А что это даст ?Сообщение от Зета
Мне вообще не нужно, даже в след.периоде, отражать вычет. У нас кап.строительство. Вычет будет, когда построим.
В документе поступления жмем кнопку "Цены и валюта", ставим галку "НДС включить в стоимость".
И чё-та сильно сомневаюсь я, что у вас не возникает права на вычет до сдачи объекта.
Ну ставьте дату, какую надо. Каков вопрос - таков ответ
Спасибо. Попробую сделать.
А по поводу вычета - право мы имеем. Только смысла не видим. Объект у нас быстро построится. А вычет мы получим уже после. Свой НДС заплатим раньше. Удобнее зачесть одновременно. Не так ли ?
А без даты никак что ли ?
Нормальный у меня вопрос.
Нич-чего не понимаю! (с) Колобки
Входной с/ф фактуру получили - право на вычет имеем - вычет получили - деньги сэкономили.
Прошли годы...
Дом построили. НДС с реализации заплатили.
Какой смысл откладывать получение вычета? Очень нравится безвозмездно кредитовать бюджет горячо любимого государства?
Или у вас один-единственный объект и вы не хотите дразнить налоговую возмещением из бюджета?
У нас один единственный объект, который построится за 6-8 месяцев.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
