1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352) Упрощенка
Как правильно разносить документы в 1С, чтобы была корректная КУДиР в случаях:
- заказчик оплатил в 2012 году оказанные в 2012 году нашим субподрядчиком услуги. Мы субподрядчику оплатили их в 2013.
- заказчик оплатил в 2012 году оказанные в 2012 году нашим субподрядчиком услуги. Мы субподрядчику оплатили их частично в 2012, а частично в 2013 году.
1 расходов по субподрядчику не будет в 2012
2 расходы будут частично в 2012
Как сказать это программе 1С? В каком документе что нажимать? Автоматически мне всю оплату программа ставит в доходы в КУДиР. А если есть доходы, а нет расходов, то некорректный налог УСН получается.
Последний раз редактировалось Moscow78; 23.03.2013 в 23:53.
Доходы, понятно, что в 2012
Я думала, вы о расходах спрашиваете
Мне кажется, неправильно дохходы показывать в 2012, а расходы, соответствующие им - в 2013. Налог УСН получится неправильный.Сообщение от Зета
Прошу совета.
Moscow78, чем же он неправильный? Это кассовый метод
Доход же в 2012 был. Что же вы сразу субподрядчикам не оплатили в 2012?
Не было возможности платить. Деньги были отправлены на другие нужды. Неправильно тем, что почти миллион окажется в доходах, без соответствующих расходов это налог в 150 тысяч. В первом квартале мы рассчитаемся с субподрядчиками. Будут расходы без доходов. И нужно будет опять платить налог УСН по минималке? Вам это кажется правильным?
Почему вы в декабре об этом не подумали, когда отправляли на другие нужды
По НК это правильно
Дубль вопросы удален.
Вообще-то это как раз правильно. В полном соответствии с НК. Надо было в прошлом году об этом задумываться, сейчас уже поздно
И уже ничего не придумать? таких денег у фирмы на налоги нет... Там вообще прибыль по договорам меньше заложена, чем эти налоги...
На какие нужды деньги ушли? Эти нужды в расходы нельзя поставить?
На самом деле, 900 тысяч - просто остались на расчетном счете.
200 тысяч - переведены на площадку электронных аукционов. Это не расходы явно.
Платить не успевали по семейным обстоятельствам. Рождение дочки, тяжелые роды, нужно было быть со старшей (2 года) дочкой. Было не до работы. И грамотности не хватило бухгалтерской, так бы нашли способ платить.
А с заказчиком какие отношения? Может пойти навстречу, если попросите изменить основание платежа на заем?
Заказчик - государственное учреждение. Выполняли для них государственный контракт. Исполнение госконтракта и его оплата где только не фиксируется. Основание платежей не исправить, их было несколько.
не уловил, как проблема связана с 1с?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, автор изначально считала, что это программа неверно отражает доходы в 2012, а расходы в 2013
Как дальше жить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
