Помогите с расчетом и заполнением декларации за 2012 год

[Йа ИП]

Совсем запутался с этими 50% или 100 процентами.
Даже с платежами запутался.
Вроде за 10 и 11 год сам заполнил. А тут мозг не выдержал. Помогите, плз, проверить верность цифр.

Упрощенка 6%, без наемных работников.

По кварталам:
1 - 144100
2 - 145850
3 - 179078
4 - 194090
Всего: 663118

Оплатил:
аванс 23.04.12 - 8646 р (за 1 кв)
аванс 16.07.12 - 8751 р (за 2 кв)
пфр 24.08.12 - 17208
год 26.07.12 - 5182 р (за год)

Последнюю сумму к оплате я рассчитывал по старой схеме (-50%).

Декларацию пока не сдал тк сильно сомневаюсь:

030 - 8646
040 - 17397
050 - 10934
060 - 11645

240 - 663118
260 - 39788
280 - 17208

[Над.К]

050 - 10934

ВЫ не можете уменьшить налога за 9 месяцев на сумму взносов за год. Вы можете уменьшить только на 3/4 годовой суммы, поскольку год еще не закончился.
Остальное правильно, только 1 рубль не идет. Надо исправить строку 050 и пересчитать строку 060.

[kuzya78]

Доброго времени суток Надя.К подскажите пожалуйста, я считаю налог в калькуляторе, почему в расчете к уплате одна сумма (правильная я проверила), а когда скачиваешь декларацию сумма совершенно другая??? и что-то так сомнения взяли....

[Зета]

В Расчете вы указываете уплаченные суммы, а в декларации нет

[Йа ИП]

ВЫ не можете уменьшить налога за 9 месяцев на сумму взносов за год. Вы можете уменьшить только на 3/4 годовой суммы, поскольку год еще не закончился.
Остальное правильно, только 1 рубль не идет. Надо исправить строку 050 и пересчитать строку 060.

Спасибо за ответ.
Из предыдущего сообщения узнал, что на сайте есть автозаполнение декларации.
Сделал расчет и декларацию. Данные как у меня, только на рубль не сходятся (я брал пенсионными 17208, а надо 17209 руб).

Т.е. судя по расчету декларации с этого сайта, она заполнена верно.
Строка 050 - 10933
Строка 060 - 11645

Кому верить? ) Или калькулятор некорректно заполняет декларацию?

[Зета]

Вы неверно заполняете калькулятор
Взносы 17208 не в 3-й столбец полностью
В третий 12906
В четвертый 4302

[Йа ИП]

Спасибо.
Да, вводил всё в 3 столбец, тк всё было оплачено именно в 3 квартале.
Переделал как вы сказали.

А есть ли какая-то методика проверки расчета корректности заполнения строк 040-060
Больно тяжело они формируются для разума обычного человека. )

[Зета]

Что у вас получилось в 030-070?

Методика и есть калькулятор, например

[Йа ИП]

Строка 050 -15236
Строка 060 - 7342
070 - пусто

(Вводил в 3-ем квартале 12906, в 4-м 4303 взносов).

Под методикой я имею в виду проверку полей 030-060, например, если их сложить и вычесть пенс. выплаты, то получится сумма налога - что-то в этом роде (это неверное высказывание, просто для примера), т.е. чтобы взяв итоговые цифры выведенные в декларации я каким-то образом мог проверить их корректность самостоятельно.

[Зета]

Я не понимаю, о какой методике вы говорите. Методика описана в Порядке заполнения декларации

[Йа ИП]

Я не о порядке заполнения.
Вот у нас есть заполненная декларация, как не видя иных данных, кроме трех страниц декларации посчитать, что поля 030-060 верны?
Они же должны каким-то образом коррелировать с суммой налога и выплат в ПФ.

[Зета]

Никак почти
030 вы заполняете просто указывая авансовый платеж за 1кв. Из других данных декларации ее не увидеть
Аналогично 040,050

060, 070 уже заполняется из данных по строкам 260,280,050

[Йа ИП]

030 вы заполняете просто указывая авансовый платеж за 1кв.

Т.е. у авансового за первый квартал я не могу вычесть платеж в ПФ, если он был?
И в 030 я должен указать 6% от доходов в 1 квартале? Без всяких вычетов?

[Зета]

Могли бы, если бы 4302 заплатили до 25.04.12