Закрытие 44 счета в 1С

[OKOLA]

Добрый день!


Ситуация такая:


Конфигурация: 1C предприятие 8.2 (8.2.15.294)

Релиз: Бухгалтерия предприятия. Редакция 2.0.(2.0.27.10)

Пользуемся услугой удаленного доступа к программам 1С Бухгалтерия-онлайн за определенную арендную плату в месяц.

УСН (6%), но ведем учет в системе, в т.ч. расходов. ООО оказывает услуги.

В настройках параметров- УСН.

За 2011 год доходов не было.

Были: займ от учредителя (в доходы не попадает) и расходы каждый месяц за аренду 1С. Я их относила на 44 счет.

Вопросы:

1. Как провести закрытие Д44К90? Какой субсчет 90?

Пробовала так: Операции - Закрытие месяца. Вседелает, но вижу по оборотке, что проводок нет.

2.Правильно понимаю,что в горячую линию 1С звонят только кто покупает у них стационарное ПО?

3. В книгу доходов и расходов попала сумма займа 2 раза (1. по 50 счету-приходно-кассовый ордер, 2. по 51 сч- выписка банка), но в налогооблагаемые доходы не попала. Это правильно?
4.Должна ли я формировать Учетную политику в 1С? Она у меня есть в word.

[Анжелика Ник]

Д44К90

что за проводка?

[OKOLA]

Расходы по аренде 1С, расходы на интернет и т.п. собираю на Д44 счета, в конце месяца отношу на Д90. Т.е.проводка Д-90 K-44 (извините, ошиблась).

[Анжелика Ник]

4.Должна ли я формировать Учетную политику в 1С?

да если хотите, чтобы в 1с формировались проводки в соответствии с вашей УП

[OKOLA]

Все расходы отнесла на 26 счет, так как мы не относимся к торговой организации.
Как я поняла из форума http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=427709, 26 счет в 1С не закрывается если не было реализации. У нас не было.
Могу я сделать ручную проводу Д90 -K26?
BИли все таки надо сделать реализацию 1 коп, чтобы все закрылось автоматически? В чем разница?

[zhenya17]

Все расходы отнесла на 26 счет, так как мы не относимся к торговой организации.
Как я поняла из форума http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=427709, 26 счет в 1С не закрывается если не было реализации. У нас не было.
Могу я сделать ручную проводу Д90 -K26?
BИли все таки надо сделать реализацию 1 коп, чтобы все закрылось автоматически? В чем разница?

Лучше сделать реалиацию на 1 копейку. Закрывать счета вручную не рекомендуется.

[Иришка Осень]

Добрый день! Счет 44 программа закрыла не полностью, на нем только транспортные расходы (доставка до покупателя). Реализация есть. Сумма списана не в полном объеме. А только какая то часть, причем как-то не понятно откуда именно такая сумма списалась. При закрытии программа не на что не ругается, тихо молча закрывает. Скажите, пожалуйста, почему может так получаться, пропорционально чему, и где в настройках посмотреть (если что не так с настройками). Программа 1с 8.2
Буду очень благодарна)))

[Анжелика Ник]

согласно НК и вашей УП. пропорция составляется по товару

[Иришка Осень]

согласно НК и вашей УП. пропорция составляется по товару

Спасибо за ответ)))
А где это в настройках учета? И как эту пропорцию определить (извините за тупость, просто не сталкивалась ранее)

[Иришка Осень]

согласно НК и вашей УП. пропорция составляется по товару

)))) С пропорцией разобралась))))) Т.е.счет 44 может оставаться висеть! Я сомневаюсь, т.к. у нас не все транспортные расходы связаны с перевозкой товара до покупателя

[Анжелика Ник]

И как эту пропорцию определить (извините за тупость, просто не сталкивалась ранее)

статью НК найди там вроде подробно расписано.

А где это в настройках учета?

статьи затрат- вид расхода у вас стоит транспортные

[Анжелика Ник]

)))) С пропорцией разобралась))))) Т.е.счет 44 может оставаться висеть! Я сомневаюсь, т.к. у нас не все транспортные расходы связаны с перевозкой товара до покупателя

заведите два вида затрат в одном установите вид расхода - транспортные в другом прочие.. по первому будет считать пропорцией, по второму спишет сразу

[Иришка Осень]

заведите два вида затрат в одном установите вид расхода - транспортные в другом прочие.. по первому будет считать пропорцией, по второму спишет сразу

О! Спасибо большое Анжелика))) Очень помогли)))Так и сделаю)))

[anka99777]

Добрый день.
У меня тоже не закрывается 44 счет, а именно зарплата и налоги. Не пойму где нужно настроить? 1с8 только купили пытаюсь закрыть месяц. Выручка была в этом месяце. Просьба помочь в этом вопросе. Бухгалтерия редакция 2.0.44.13

[Анжелика Ник]

У меня тоже не закрывается 44 счет, а именно зарплата и налоги.

другие затраты на 44 еще были?

[anka99777]

не было

[zhenya17]

не было

В закрытии месяца есть шаг с названием "Закрытие сч.44"?

[Анжелика Ник]

выручка на какой счет отнесена?

[anka99777]

Фирма открылась в конце декабря 2012 г. и в декабре не было реализаций, не была начислена зарплата, а только была комиссия банка 59 руб. И получается я ничего не закрыла за декабрь и теперь эта сумма зависла и не дает мне закрыть январь. Я пытаюсь сначала закрыть декабрь, а программа не дает т.к. нет выручки.

[Анжелика Ник]

anka99777, ну ручками то можете проводки по закрытию года сделать. тем более там сумма копеечная..

[anka99777]

Спасибо за помощь. Я внесла проводку и действительно все у меня закрылось. А так я сама боюсь даже дышать на 1с8

[Анжелика Ник]

anka99777, ха ха ха.... копии базы не забывайте почаще делать.. заведите себе копию рабочей базы для эксперементов и будет вам счастье..

[anka99777]

у меня тоже проблемы с закрытием 44 счета (транспортные расходы). Когда мы получаем товар я делаю доп.услуги и все транспортные расходы закрываются, а когда отправляем товар покупателю я делаю отдельно поступление услуги и в конце месяца у меня остаток на 44 счете зависает. Как все таки закрыть правильно 44 счет? Ведь вся сумма транспортных расходов ушла на отгрузку товара.

[Анжелика Ник]

anka99777, потому что транспортные делятся на прямые и косвенные.. отсюда и пляшите по заполнению ваших статей затрат..

[Аноним]

Здравствуйте. У нас услуги. А пред.бухгалтер относила тр.расх. на 44 счет. Я пробовала отнести на 20. НЕ ДАЕТ. Говорит: "Неверно указан счет учета транспортных расходов. Обнаружены обороты по дебету счета 20.01 по статьям "Транспортные расходы" с видом расходов "Транспортные расходы" в документе Поступление товаров и услуг ИГ000000074 от 13.01.2012 12:00:12. Если в указанном документе отражены транспортные расходы, то укажите счет учета затрат - 44.01. Если отражены иные расходы, то укажите статью затрат с видом, отличным от вида "Транспортные расходы"."
Помогите! Куда зайти и где поправить?

[Зета]

А что вы считаете транспортными расходами в услугах?

[Аноним]

А что вы считаете транспортными расходами в услугах?

Расходы по доставке товаров для нашего пользования.

[Аноним]

А что вы считаете транспортными расходами в услугах?

Меня осенило. Тогда увеличивать стоимость товара на сумму тр.расходов. Только это долго считать при приличной номенклатуре.

[Зета]

Товары бывают в торговле. У вас же услуги
Вы уж определитесь, что у вас

[Аноним]

Товары бывают в торговле. У вас же услуги
Вы уж определитесь, что у вас

Ну, не товары, а материалы.