Оплачивали с ндс фирме которая без ндс....

[Веруся]

Здравствуйте! Ситуация такая...фирма больше года существует, ООО, ОСНО. Получили право на освобождение от уплаты ндс..., и соответственно не платили целый год его в бюджет, но...некоторые счета выставляли заказчикам с НДС!!Соответсвенно оплачивали им тоже с ндс.......причем довольно много таких..((Не нанимали бухгалтера просто, вот и не разобрались они сами)) Вот, теперь просят помочь..Что теперь посоветуете делать?? Может налоговая не ..заметит?) переделывать там ооочень много..

[Зета]

Вы выдавали счета-фактуры с НДС?

[Веруся]

ага.. кому то с ндс кому то без)

[Зета]

Зря не нанимали бухгалтера

Теперь надо платить весь тот НДС, какой навыдавали в счетах-фактурах

[Веруся]

А вычет можно применять? ну т.е. как бы "слететь" с освобождения и пересчитать весь год как будто мы с ндс..(там из заказчиков 95% с ндс они выставляли..)

[Зета]

Нельзя вычет применять

"Слететь" можно, если выручка за три месяца превысит 2 млн, или торговля подакцизными

[Веруся]

А если оставить все как есть..........до тех пор пока налоговая сама не поймет..(если поймет), то что нам грозит помимо доначисления ндс?...

[бух2007]

Штраф
+ это будет свинство по отношению к Вашим контрагентам.
Скорее всего, при встречке это и выявится.

[Зета]

Веруся, вам подтверждать надо право на освобождение. Что понесете?

[Веруся]

Там же уведомление надо нести вроде как...суммы выручки помесячно - это то мы напишем..

А какая сумма штрафа?

[Зета]

20% с неуплаченных в бюджет сумм налога, а может и 40%. И сам налог. И пени.

[Веруся]

А к уведомлению же никакие подтверждающие док-ты не надо?..

[Зета]

Книга продаж и другие. См. ст145 НК

[yaxmrr]

Нельзя вычет применять

"Слететь" можно, если выручка за три месяца превысит 2 млн, или торговля подакцизными

Что значит 2 млн? дайте ссылку на НПА?

[Тоня]

145-НК.

[Ruffik]

филиал откройте))) и слетите

[degna]

филиал откройте))

за прошлый период это чем поможет

[Зета]

А при чем вообще филиал? Это же не УСН, а освобождение по ст.145

[N.V.S.]

А если договориться с кем-нибуди и купить подакцизное декабрем прошлого года и тут же продать? Получится торговля подакцизом, соответственно ОСНО. Только надо будет акциз оплатить. Далее НДС с возмещением. Все лучше, чем на УСН перечислять весь НДС бюджету.

[degna]

купить подакцизное декабрем прошлого года и тут же продать

что, например