Добрый день!
В справочнике Настройка аналитики- статьи расходов нет поля для указания кор.счета, в итоге при переносе в 1С Бухгалтерия
все расходы идут на счет 41.01. При обмене данными из 1С Бухгалтерия что-то переносится в 1С Управление торговлей, тогда
это поле появляется, мы собираемся делать односторонний обмен (только из УТ в Бухгалтерию), как в таком случае настроить
кор.счет , чтобы все шло на 44 или 91.2?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Управление торговлей редакция 11.1 (11.1.1.13)
у меня в номенклатуре закладка Учетная информация - группа номенклатуры (здесь заведены счета)Сообщение от TaTiTa
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
1С Торговля не предназначена для учета услуг. Вводите документы за аренду, связь и т.п. напрямую в Бухгалтерию
Я у себя такого не вижу, а потом меня интересуют расходы (услуги)
Продавец 1С посоветовал все вести в УТ. Изучая материал, я тоже пришла к такому выводу, и в демо версии есть поле для кор.счета, немогу понять как добиться, чтобы оно и у меня появилось, без переноса из Бухгалтерии
номенклатура - это то, что вы продаете и покупаете...
не умею картинку привязать...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
К сожалению некоторые возможности в программе для пользователя (рядового) блокируются, нужно выполнить некие регламенты. Если есть возможность обменяться с бухгалтерией (имеются ввиду загрузка/выгрузка) то нужно попробовать сходить по этому пути.номенклатура - это то, что вы продаете и покупаете...
не умею картинку привязать...
В этом случае получается, дело в том, что мы еще обмен толком не знаем и не понятно что там передается, пишет столько-то записей, в итоге в УТ появляются: дополнительная номенклатура, какой-то склад и т.п., которые нам там не нужны.
Нужные записи-то появились? В принципе удалить ненужные легко, но при следующем обмене они опять могут мигрировать. Есть еще рекомендации переносить данные в помощью универсального обмена данными в формате xml, только нужно раздобыть или сделать самому правила обмена, тогда все упростится
в бухии заходите Предприятии-товары-счета учета номенклатуры и там заводите либо по каждой номенклатуре. либо по группам либо по складам счета какие вам нужны.. и тогда при выгрузке будет заполнять так как вы указали..
Записи появились, только не знаю, что еще появилось не нужного, и где посмотреть не знаю.
А если это не номенклатура, это просто прочие расходы, на склад ничего не приходуется
TaTiTa, сделайте как вам говорят. если не читаете книжки приложенные к 1с..
Все настраивала как раз по книге, всю ее проштудировала, в ней в картинках как раз есть поле корр.счет, а у меня вот нет. А "как говорят" вы себя имеете ввиду или Аноним64?
про задвоение справочников интересовался. а я вам про то как сделать чтобы счета нужные указывались
раздел Товарно-материальные ценности и раздел персональные настройки пользователя еще раз посмотрите
TaTiTa, кстати зайдите в 1с бухия в раздел советы-раздел покупка- как оприходовать услуги от поставщика.. (думаю вам понравится)
Спасибо за совет, я понимаю, что после переноса из УТ я могу руками поправить счет, просто хотелось автоматическиTaTiTa, кстати зайдите в 1с бухия в раздел советы-раздел покупка- как оприходовать услуги от поставщика.. (думаю вам понравится)
TaTiTa, там расписано как делать автоматически..я уже не знаю как вам объяснять.. вы почему то отрывочно воспринимаете информацию..
Мне конечно сложно воспринимать, я можно сказать 1С первый раз в глаза вижу (до этого работали вообще еще в DOS-овой программе), но я в этой статье ни слова не вижу про УТ.
Как оприходовать услуги от поставщика
Введите новый документ Поступление товаров и услуг (Покупка – Поступление товаров и услуг – кнопка Добавить)
Выберите вид операции Покупка, комиссия (кнопка Операция в командной панели формы документа).
В поле Организация выберите организацию, для которой приходуется услуга.
В поле Контрагент выберите поставщика, оказавшего услуги; в поле Договор укажите договор, на основании которого оказывается услуга. В выбранном договоре для реквизита Вид договора должно быть установлено значение С поставщиком.
В табличной части формы документа, на закладке Услуги, добавьте новую строку (правой кнопкой мыши – Добавить). Выберите услугу в справочнике Номенклатура. Заполните поля Количество и Цена.
Заполните поля Счет затрат БУ и Субконто (выберите счет учета затрат из Плана счетов).
Запишите – кнопка Записать.
Зарегистрируйте счет-фактуру, полученный от поставщика (на закладке Счет-фактура, в табличной части документа, установите флажок Предъявлен счет-фактура и заполните поля Номер входящего счета-фактуры, Дата входящего счета-фактуры).
Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.
это я тоже прочитала, но поняла что это настройка для Бухгалтерии, у меня и номенклатуры-то никакой нет, просто прочие расходы
TaTiTa, то есть вы все расходы заводите по одной номенклатуре? тогда естественно никакого автоматического проставления счетов быть не может.. тогда все ручками.. либо под каждый вид услуги своя номенклатура и тогда проводки проставляются автоматически.. иначе как программа определит что куда ставить
или у вас и проводка только одна? тогда в бухии прямо в номенклатуре проставляете нужную проводку и в последующем она и будет проставляться в документах..
спасибо, попробую
тоже по поводу поля корр.счета при вводе статьи расходов ,узнать хотелось куда оно делось
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
