ФСС вернула излишне уплаченные средства на "Страхование на случай временной нетрудоспособности".
Данные суммы не попадают в отчет 4-ФСС и долг за фондом перешел уже в отчет за 1 квартал 2013 года.
Где можно ввести Возврат от ФСС, а также от ФОМС такая же ситуация с отчетом?
Спасибо.
На счетах 69 никаких сумм нет, все скомпенисровалось входящими платежными поручениями, это чисто внутренние регистры учета прогаммы хранят долг.
номер релиза? бухгалтерия, надеюсь? какие проводки сформировались по возврату?
1С Бухгалтерия 8.2
Для ФСС платежное поручение входящее "Прочее поступление", вид платежей "Налог (взносы): начислено/уплачено", статья движения денежных средств "Расчеты по налогам и сборам".
Счет кредита указали 69.01
проводка Дт 51 - Кт 69.01 на сумму возврата
Для ФОМС аналогично, но счет 69.03.1
для возврата (строка 7)Сообщение от Andrey_R
я в прошлом году заполнил вручную в отчете, так теперь он мне при каждом следующем отчетом периоде опять эту задолженность выводит в отчет, какждый раз в ручную убирать?
Возможно не хватает записи в регистре накопления Расчеты по страховым взносам. Смотри, какие движения по нему делают стандартные документы
Создать документ Расчеты по страховым взносам и там указать вид "поступление от ФСС" или что-то в этом роде
Документ такой есть, но не нашел в нем именно возврата... и много устаревших видов движения... странно, однако
Расчеты по страховым взносам - Расходы по страхованию - Вид расчетов: Получено от исполнительного органа. Вставляет, правда, в 6 строку. Но если сделать прошлым периодом, то должно закрыть, по крайней мере, задолженность на начало нового года.
А для ФОМС предлагаю там же сделать документ "Уплата в ФОМС" с минусами, тоже прошлым периодом (возможно тем, когда вернули деньги)...
"Не выходит каменный цветок, Данила-мастер!?!?!" - "Ох, не выходит!"
Может обратимся в тех. поддержку 1С ?
Andrey_R,
Добрый день!
Получилось ли разобраться как в 1С ЗУП 8.2 возместить излишне уплаченные взносы и отобразить в строка 7 отчета ФСС?
Интернет перерыл, а информации найти так и не удалось, как строку 6 заполнить я нашел через Расходы по страхованию, а вот как автоматически заполнить строку 7 не пойму.
K.Dmitry, через тот же документ, просто выбрать "Получено от фонда" или т.п.
Зета,
Проблема в том, что когда делаешь через Расходы по страхованию -> Получено от исполнительного органа сумма попадает в строку 6, а мне нужно чтобы был возврат переплаты по строке 7, и чтобы из строки 11 долг за фондом ушел, т.к. они все вернули на счет.
Если стоку 7 заполняю вручную, то сумма долга уменьшается по строке 10, но при этом строка 11 остается без изменений.
В версии 8.2 решить проблему не удалось, проводки в платежке введены руками, задолженности по БУ нет, а вот при формировании отчета сумма возврата всетаки отображается, пориходится ее руками обнулять после отключения автозаполнения ячеек. Возможно в версии 8.3 будут какието подвижки на данный счет.
В Журнале документов учета ндфл, страховых взносов.. создаем документ "Расчеты по страховым взносам". В уплата/начисление выбираем - расходы по страхованию. В вид расчетов выбираем-получено от исполнительного органа. Отчет формируется правильно.
Сделал по сути тоже самое, но через Банковскую выписку.
В проводках "Поступления на расчетный счет" выбрал "Ручная корректировка", добавил раздел "Расчеты с фондами по страховым взносам" - "Приход" - "ФСС, страхование от временной нетрудоспособности" - "Не принято к зачету".
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
