Добрый день!
ООО выкупил автомобиль в лизинговой компании в 4 квартале , я его оприходовала как ОС,теперь выяснилось, что гендиректор выкупил авто в свою собственность так же в четвертом, а я все это время начисляла амортизацию.И авто выкупили за 590 долларов США, я должна была оприходовать как материалы.Могу ли это все исправить, и окажет ли влияние на НДС и прибыль в 4 квартале?
Заранее спасибо большое тем ,кто отликнется.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю проводки:
В декабре 2011 года мы приобрели автомобиль в лизинг.
1)В конце каждого месяца начисляется амортизация:
Дт 26 Кт 02.01 в сумме 19868,17 р.
2) так же в конце месяца списывается амортизация:
Дт 02.01 Кт 26
Дт 26 Кт 90.02.1
Дт 90.02.1 Кт 99.01.1 в сумме 19868,17р.
Можете.Могу ли это все исправить,
А в НУ куда дели?я все это время начисляла амортизацию.
на 02 счетеСообщение от Тоня
Переведите. С учетом отсутствия в 25 главе плана счетов. В НУ тоже амортизировали?
на 26 счет, я по моему не понимаю Вас
Что здесьможет быть не понятного?
т.е. в НУ включили в расходы полностью? Значит прибыль и НДС не должны пострадать.на 26 счет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
