При закрытии 44 счета регламентной операцией не закрываются автоматические начисления з/пл и налогов на нее. Видно где-то что-то я не ввела в аналитике. Но где ввести я не нахожу!!! При заполнении документа начисления з/пл 1С пишет,что данные внесены корректно. Где посмотреть что не так и поправить?
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 44 в разрезе статей затрат, и посмотрите какая статья не закрыта.
У меня получилось,что не закрываются начисления з/пл (44.1-70) двум сотрудникам (хотя они значатся в общем с остальными документе начисления з/пл) и отчисления на ФСС НС с их з/пл. По статье затрат,там где все эти безобразия происходят (то что не закрывается) стоит прочерк (ну такие треугольные скобочки). Получается что не заполнен Дт аналитики. Как поправить?
Предприятие - Настройка параметров учета - Расчеты с персоналом. - Какие галки у вас стоят?
Галка - В этой программе
Галка - По каждому работнику
Всех рассчитывает и всех закрывает. На двоих спотыкается - не закрывает почему-то,хотя все начисления делает....
Ранее в 2012г. учет вели в 7.7. В 8.2 переносили все ручными проводками. (это по одному сотру) Второй был принят уже в восьмерке. Может что-то не довведено ему?
Попробуйте посмотреть проводки самих документов по всем закладкам и посмотрите чем отличаются проводки по этим сотрудникам
И еще взносы по травматизму связаны с инвалидностью проверьте справочник физические лица
При чем тут инвалидность? о,2% по классу страхового риска (или как там его правильно называют) мы платим со всех сотрудников.... Проводки отличаются у этих двух тем,что не ведена аналитика по Дт. Я же написала изначально... Вопрос в том где поправить?
Посмотрите:
Зарплата - Сведения о начислениях - Способы отражения зарплаты в учете.
Что у вас там заполнено и как?
Мои сотрудники случайно открыли несколько форм в справочнике Физ лица и люди стали не резидентами и инвалидами 3 группы еле нашли причинуСообщение от Аноним
И еще - начисления организаций, может у этих двух выбраны другие начисления
Зашла,посмотрела. у меня первой строкой есть такое безобразие:
Графа наименование - 44.1.1 / / /
счет Дт - 44.01
Субконто - не заполнено (а это ,как я поняла именно статьи затрат)
Счет Кт - 70
Субконто - пп.1, ст.255 НК РФ
Если зайти внутрь,то там написано в окне Сотрудники - подбирается автоматически
Второй строкой:
Графа наименование - 44.1.1 / Заработная плата / /
счет Дт - 44.01
Субконто - Заработная плата
Счет Кт - 70
Субконто - пп.1, ст.255 НК РФ
Если зайти внутрь,то там написано в окне Сотрудники - подбирается автоматически
Думаю,что эти 2 сотрудника попадают почему-то по-первой строке (той,где не отражено субконто Дт).
ГДЕ МНЕ ЭТО ИСПРАВИТЬ?????
Аноним, клавишу Caps Lock отпустите, и перестаньте истерить.
Я с вами вместе пытаюсь разобраться. Я бы удалила первую строчку, затем перезаполнила начисление зар.платы и провела его заново.
Только копию базы сделайте вначале на всякий случай.
Стоп. Проверьте в Начислении зарплаты - Вид расчета по этим затрудникам.
Зайдите внутрь выбранного вида расчета и посмотрите что стоит на вкладке Отражение в бух.учете.
Последний раз редактировалось Ленка; 25.04.2013 в 16:09.
Аноним, при приемке этих сотрудников не правильно указали вид начисления зп.. проверяйте где это ставится в бухии..
Да,я это уже поняла. Когда заходишь в Зарплата - Управление данными сотрудника - Плановые начисления, то высвечивается счет из первой строки. Но он как бы в напечатанном виде,т.е. править не дает. А где этот счет можно изменить,изменить вид начисления,я что-то не найду....
В Приказе о приеме на работу - Вид расчета.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! Все получилось!!! Простите за Caps Lock - это уже не от истерики), а от ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ! СПАСИБО!
вот в начисления организаций сразу было бы видно две похожих строки
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
