Уточненка НДС 1й квартал 2013

[Аноним]

Помогите разобраться. никогда не сдавала уточненку.
Ситуация такая:
сдана декларация 19.03.2013 с суммой налога 95т.р.,
решили чтобы не привлекать налоговой увеличить подлежащий оплате ндс до нормы в 10% от общей суммы,
с чего начать, если налог сданный 19го числа еще не оплачен.

[gnews]

Вы просто хотите переплатить НДС, чтобы выйти на "безопасный размер вычетов" ?

[Аноним]

да, нам за 4й квартал пришло письмо с просьбой дать объяснения почему мало платим, но к этому моменту мы уже 1й квартал отправили.
а два подряд объяснения это перебор.
хочу убрать ндс с аванса выданного, всё равно в следующем квартале зачтется.
и здесь спокойнее будет

[gnews]

Понятно.

с чего начать

убрать ндс с аванса выданного

Определить сумму вычетов по НДС, составить уточненную декларацию. До того, как её сдадите доплатить налог и пени с первой трети платежа.

[МаксФА]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотел спросить вот что. У меня не принимают уточненную декларацию по налогу на прибыль за первый квартал, ссылаясь на какие-то десять дней после окончания срока предоставления декларации. У кого-нибудь были подобные ситуации? Подскажите, пожалуйста, правда ли это?

[Andyko]

нет

[Аноним]

Спасибо.
Помимо уточненки мне в налоговую нужно писать объяснения, почему налог изменился или нет?
(отчеты отправляем электронно)
чтобы убрать ндс с аванса, я просто удаляю полученный сч.фактуру и заполняю декларацию автоматом, а старую помечаю на удаление. (1с8.2.)?
Спасибо, что откликнулись

[Зета]

Объяснения писать не нужно

НДС с аванса поставщику? Ну просто удалите. А зачем вам новый, если старый удаляете?

[Аноним]

Ой, это я два раза одно и тоже написала.
имела ввиду просто удалить сч.ф. и всё
Спасибо всем, очень помогли

[Alla S]

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, некоторые наши поставщика не предоставляют счф. Платежи идут с ндс. Но, получается, что к вычету я не могу принять оплаченный ндс, т.к. у меня нет оснований (счф). Подойдут эти проводки, чтобы ндс не брался к вычету: Д19 К68; Д91 К19? Или надо совсем по другому делать?

[Alla S]

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, некоторые наши поставщика не предоставляют счф. Платежи идут с ндс. Но, получается, что к вычету я не могу принять оплаченный ндс, т.к. у меня нет оснований (счф). Подойдут эти проводки, чтобы ндс не брался к вычету: Д19 К68; Д91 К19? Или надо совсем по другому делать?

Спасибо, сама разобралась!