Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что будет, если при встречной проверке выявится, что по одной накладной сумма и номенклатура с контрагентом не сходятся?
Мы (ООО) в июле продали другой организации (бюджетники) материалы для ремонта отопления.При этом выписали им накладную на 10000, и они нам эту сумму оплатили. Через день снабженец попросил обменять часть материалов на другие (он сам ошибся при заказе). В результате ему выписали накладную на 9500 тем же числом и за тем же номером.
Сейчас при сверке расчетов выходит по моим данным, что мы должны 500 руб, а у бюджетников все по нулям. Главбух у бюджетников исправлять ничего не собирается, а снабженец-подлец уволился. Мы, конечно, сами виноваты – нужно было изъять первоначальную накладную.
Что посоветуете?
Сообщение от Январь
менеджер выписал накладную на сумму 103 тыс., покупатель подписал эту накладную. Затем менеджер в программе поправил накладную – убрал 1 позицию, получилось 98 тыс., сказал что будут документы подписаны на новую сумму покупателем. Все про это забыли, в акте сверке в итоге вылезла разница. Период закрыт, у нас получается занижена выручка, следовательно и налоги. Их бухгалтер отказывается исправлять и подписывать накладную, кот. фактически была отгружена. Могу я как-то аннулировать старую накладную, выписать новую и довести до сведения покупателя, что в предыдущей была ошибка. Т.к. ситуация не единичная, каждый раз возвращаться в прошлые периоды и подавать уточненки из-за чужих косяков не хочется, как можно избежать этого и таких ситуаций в будущем?
