Помогите разобраться, пожалуйста (см. скрин.)
Выходит, что в апреле с сотрудника не "взялся " НДФЛ, т.к. стандартный вычет превысил доход. Но, если посмотреть справку 2НДФЛ, то "Налоговая база"10997.46 *0,13 = 1430. Как верно?
Помогите разобраться, пожалуйста (см. скрин.)
Выходит, что в апреле с сотрудника не "взялся " НДФЛ, т.к. стандартный вычет превысил доход. Но, если посмотреть справку 2НДФЛ, то "Налоговая база"10997.46 *0,13 = 1430. Как верно?
конфигурация
релиз
А почему в апреле не стоит стандартного вычета?
Галина1977, враг закрыл сотру в программе... потому что не понравилась красная проводка минусом по НДФЛ...
На самом деле налоговая база будет на 2800 за год меньше (вычет за апрель) и годовой НДФЛ 8197,46*0,13 = 1066, 245р переплата НДФЛ в апреле.
Телепат 2.1 мне подсказывает, что это переходящий на апрель отпуск в одной из программ 1С...
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.34.1)Сообщение от Генук
это отпуск март-апрель? а больше в апреле он не работал?
Он не стоит, но применен. Т.к. в апреле с сотрудника не "взялся " НДФЛ.
он не применён... просто апрельский НДФЛ вообще не рассчитан...
база указана 10997.46, а налог не 10997.46*13% = 1430, а 1311 как было в 1кв...
какой-то враг убрал или даже не вводил док начисления зарплаты... либо удалил строку НДФЛ по сотру в этом доке...
В апреле он уволился (начислена компенсация).
дык... всё равно надо завести док начисление зарплаты - для завода записи НДФЛ... а если записи нет - то хоть обрассчитывайтесь... всё ноль будет по НДФЛ в апреле...
Т.е. правильнее будет: http://i023.radikal.ru/1305/ec/78a8f9cdaffe.jpg?
арифметика не сходится... было 1311, стало 1066, поэтому в апреле должно быть -245
предупредить работника об излишне удержанном НДФЛ и вернуть ему эти деньги в безналичной форме по его заявлению...
Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста такую вещь. На предприятии сильно задерживается "официальная зп". то есть 2013 год может закрыться в середине 2014 по программе по задолженности зп. Ну сдам я за 2013 год отчетность по 2-ндфл, где будет исчислено одна сумма, а удержано и перечислено совсем другая. как в таком случае действует налоговая? То есть будет арестован счет или нужно будет писать письмо, почему такая ситуация на предприятии?? Грозит ли в этом случае какая-нибудь проверка? понятное дело, что когда долг по зп за год закрывается, а сроки сдачи 2-ндфл прошли, то подается корректировка, где исчислено=удержано=перечислено? а до этого чего ожидать? Заранее спасибо)
Просто выездная проверка по НДФЛ будет у Вас каждый год, а не раз в 3 года, да ещё и текущие сведения по уплате налога могут требовать.
Подскажите, пожалуйста, какой вариант вернее?
Последний раз редактировалось NikLena; 23.05.2013 в 17:25.
NikLena, вам уже сказали в начале - НДФЛ 1066. (1 вариант).
Поняла, спасибо. Тогда выходит, что в уточненке за 2012 г. "показываю", что НДФЛ излишне удержан, т.е. исчислен 1066, удержан 1311?
Поняла, спасибо. Тогда выходит, что в уточненке за 2012 г. "показываю", что НДФЛ излишне удержан, т.е. исчислен 1066, удержан 1311?
после чего будет НДФЛ_исчисленный = НДФЛ_удержанный = 1066предупредить работника об излишне удержанном НДФЛ и вернуть ему эти деньги в безналичной форме по его заявлению...
а если я в текущем году после истечения сдачи 2-ндфл удерживаю и оплачиваю налог за предыдущий год, нужно в ифнс какое-либо пояснение подавать о том, что это налог за прошлый расчетный период. Я тут тему одну читала, что в налоговой расчеты по ндфл ежегодно обнуляются.
Вы же не в ИФНС платите, а в бюджет. В ИФНС нужно будет подать новые сведения 2-НДФЛ после полного погашения долга по уплате за прошлый период, если в них был указан долг за налогоплательщиком.
Неверный термин. Просто расчеты по НДФЛ ведутся за каждый год отдельно и задолженности (в обе стороны) на другой год не переходят.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием