Списание материалов при УСН

[Alone]

Добрый день.
Вроде почитала темы похожи, но ответ так и не нашла(
Фирма на УСН (Д-Р), занимается монтажом охранно-пожарной сигнализации.
Выставили счет др. орг-ии "за услуги", услуги оказали, при работе были использованы материалы.
Сметчик составил акты кс-2, кс-3, отдал им на подпись, я понимаю им этого достаточно?
У себя я провожу "акт выполненных работ" на сумму счета, а использованные материалы списываю "требованием-накладной". Так? (Просто в других темах сказано о форме м-29, но как поняла она на производствах используется).
Или лучше списать материалы "товаркой", но опять же она останется под их подписи.
Подскажите, пожалуйста!

[Andyko]

это про 1с вопрос?

[Alone]

это про 1с вопрос?

Ну можно и так сказать) это вопрос про правильность списания материалов, точнее товаров на складе (сч.41), которые были использованы при оказании услуг)

[Зета]

Вам нужно определиться, товар это для вас или не товар.

1) товар. Тогда продаете по накладной и потом производите работы из материала заказчика по КС (перечисляете там материалы просто по количеству)

2) не товар. Тогда работы по КС из материала подрядчика (перечисляете там материалы с указанием цены)

[Andyko]

стоимость материалов списывается при получении и оплате поставщику;
стоимость товаров - при реализации и оплате поставщику

[Alone]

2) не товар. Тогда работы по КС из материала подрядчика (перечисляете там материалы с указанием цены)

Мы - подрядчики, оказываем услуги и используем для этого товар, купленный у поставщиков (отражаем на сч.41), как бы его перепродаем заказчику и вместе с этим оказываем услуги по монтажу. То, что в КС указывается все с указанием цены - это понятно. Мы заказчику выставили счет "за услуги", не перечисляя какие услуги и какие товары будут использоваться. По окончанию работ, передали на подпись им КС, больше они ничего не требуют. Вопрос в том, как мне в программе эти товары правильно списать? Вообще, как я правильно понимаю, нужно "Накладную" - на товары и "Акт" - на услуги. Но эти документы я распечатывать не буду, т.к. "заказчик" их не требует и есть КС, то есть они не будут подписаны. Если это правильно, то тогда все ясно.
Просто знакомая бухгалтер сказала, что нужно просто сделать "акт" на услуги, что бы с расчетами все на вместо стало, а товары, которые использовались, нужно списать "требованием-накладной", меня это смутило.
Запуталась я маленько

стоимость материалов списывается при получении и оплате поставщику;
стоимость товаров - при реализации и оплате поставщику

Спасибо

[Зета]

а товары, которые использовались, нужно списать "требованием-накладной

Правильно вам сказали
Только не называйте их товарами. Это для вас материалы

[Alone]

Правильно вам сказали
Только не называйте их товарами. Это для вас материалы

Так они числятся на сч.41.

[echinaceabel]

Так они числятся на сч.41.

И очень зря.

[Alone]

И очень зря.

Возможно, но так было с открытия фирмы. (а я оприходовала на тот же счет, на который до меня оприходовали).
Эти товары были оприходованы в этом году, может их перемещением на сч.10 перекинуть? или лучше исправить счет при поступлении?

[echinaceabel]

лучше исправить счет при поступлении?

ИМХО.

[ZZZhanna]

товар, купленный у поставщиков (отражаем на сч.41), как бы его перепродаем заказчику и вместе с этим оказываем услуги по монтажу.

Перепродаете по цены выше закупочной?
А можно у вас только купить эти товары, не заказывая услуги по монтажу? И можно ли заказать только услуги из собственных материалов. не покупая их у вас?

[Alone]

ИМХО.

Спасибо

Перепродаете по цены выше закупочной?

Да, конечно.

А можно у вас только купить эти товары, не заказывая услуги по монтажу?
И можно ли заказать только услуги из собственных материалов. не покупая их у вас?

Да, у нас фирма занимается и просто их продажей, и просто иногда монтажом. Но это очень редко, обычно монтаж и продажа идут вместе.

[ZZZhanna]

Перепродаете по цены выше закупочной?

Да, конечно.

Тогда это действительно товары.

Сметчик составил акты кс-2, кс-3, отдал им на подпись, я понимаю им этого достаточно?
У себя я провожу "акт выполненных работ" на сумму счета, а использованные материалы списываю "требованием-накладной".

В этой ситуации вы хотите эти товары также списать по цене выше закупочной?

[Alone]

В этой ситуации вы хотите эти товары также списать по цене выше закупочной?

Да. Там вроде цена нигде не указывается, автоматически ставится.
По своим ценам я списываю если через "товарную накладную", когда мы их продаем с услугами.

[Alone]

Пардон, не правильно прочитала. Нет, списать по закупочной цене.

[ZZZhanna]

Тогда

их перемещением на сч.10 перекинуть? или лучше исправить счет при поступлении?

Имхо, как удобнее.

[Alone]

Имхо, как удобнее.

Спасибо

[Фая661]

Добрый день!
Не стала создавать новую тему, так как примерно аналогичный вопрос. ООО на УСН 15 %, занимаемся продажей строительного инвентаря и оборудования (то есть приходую всё на 41 счет). Иногда выполняем монтажные работы, оформляем при этом акт выполненных работ именно на услугу и спецификацию по использованным материалам (то есть товарам, которые у меня на 41 счете). Мне нужно с 41 счета перенести их на 10. И по требованию-накладной списать их. Эти списанные товары будут являться расходами по УСН, верно?

[Над.К]

Да

[Фая661]

Да

Спасибо большое)