Камералка по прибыли.

[Аноним]

Добрый день, уважаемые клерки! Помогите новичку, пожалуйста... За 2012 г. был убыток (фирма начала только свою деятельность). Было много расходов в течении года, а выручка пошла только с октября. Из налоговой пришло письмо - "в течении 5 дней явиться с объяснениями". При этом требуют письменное пояснение с приложением:
-полной расшифровки всех видов доходов (не регистры)
-полной расшифровки всех видов расходов с указанием статей НК РФ (не регистры)
-действующего договора аренды.
Никогда с этим не сталкивалась (да и работаю бухгалтером недолго) и немного напугана. Подскажите, пожалуйста, что конкретно я должна им принести и в каком виде должно быть написано письмо. Очень буду благодарна, если поделитесь опытом.
Да, и еще письмо пришло на почту 18 мая, а забрали мы его только сегодня (забираем почту сами 2 раза в месяц)

[degna]

что конкретно я должна им принести и в каком виде должно быть написано письмо.

письмо в произвольной форме

За 2012 г. был убыток (фирма начала только свою деятельность). Было много расходов в течении года, а выручка пошла только с октября.

вот это и объясняйте,
вы уже сдали отчет за 1 квартал, там прибыль есть?

[Аноним]

Спасибо большое за отет, думала уже никто не ответит. Да, за первый квартал отчеты сдали. Получили прибыль, уплатили. Но убыток по балансу висит (ну, я думаю, что наш баланс с убытком им нафиг не нужен). Я не пойму что им туда надо нести, какие документы кроме письма. Написано "не регистры" - это получается первичку (акты)? Дозвониться до них не получается (как в Кремль...)

[Анжелика Ник]

у вас же не просят первичку зачем вам ее предоставлять.. письмо сопроводительное и таблички нарисуйте и хватит этого вполне..

[Аноним]

Спасибо! Сейчас дозвонилась подруге в другой город, та говорит, что у них эта тема уже года 2, как убыток, так на ковер с первичкой и оборотками бегают((((((((. Мне интересно, что они имеют в виду под словом "не регистры"? И зачем им наш договор аренды??????????

[degna]

И зачем им наш договор аренды????

хотят удостоверится по месту нахождения, предполагаю

что они имеют в виду под словом "не регистры"?

свободной формы ,
выручка от реализации товаров, выручка от оказания услуг,

[Аноним]

Я все же думаю, что этого не достаточно, потому, что такая расшифровка получается будет просто дублировать Декларацию по прибыли.

[degna]

так и есть, вы просто расшифровываете цифры декларации

[Аноним]

Простите за тупость. Я просто не представляю как это может выглядеть. Получаестя, как оборотка, например:
Коммунальные платежи - 5 руб.
Услуги связи - 2 руб. и т.д.
Или же более обобщенно:
Материальные расходы - 100 руб
Расхды на зпл. - 20руб
Отчисления на соц. нужды - 10 руб и т.д.?

[Ztvetochik]

-полной расшифровки всех видов доходов (не регистры)

У меня по номенклатуре все разбито
Выручка от ИСНН 2012
выручка от длинных номеров
выручка от смс-услуг / через международный канал

И расходы,
Прямые.... расшифровка основных, Косвенные - расшифровка ..
управленческие - расшифровка

соответственно все в цифрах
НУ и напишите, причину Убытка... например, Развитие Новой Компании требует вложения в ОС (покупка, модернизация внеоборотных фондов Компании), набор квалифицированных кадров (большой расход по ЗП)...маленькая выручка - конкуренция между участниками данного сегмента отрасли, невысокая наценка на услуги, чтобы сохранить клиентскую базу....



У меня налоговая вечно шлет требования.. из-за переплаты Налога на Прибыль / плачу авансы, по итогам года - переплата,
но они еще упорно переплату по НП - называют - возмещением налога на прибыль (недавно приходила к ним в гости по требованию)

[Аноним]

Ztvetochik, спасибо! Примерно поняла. Буду ваять((((((.

[Аноним]

Ztvetochik, а первичку они при этом не запрашивают?

[Тоня]

Запросить могут все, что угодно, но предоставлять это "всё" в рамках КНП декларации по прибыли вы не обязаны.

[Аноним]

Спасибо! Буду во всеоружии. Наваяю письмо с приложеним расшифровок, приготовлю на всякий случай первичку, а то для наших налоговых слово "не обязаны" не существует, а бодаться с ними, видимо, себе дороже выйдет((((((.

[Ztvetochik]

Первичку, они могут запросить..
Я правда предоставляю ее, лишь если это прописано четко в Требовании, там обычно перечень документов идет
так как что такое первичка,.... у меня ее тонны,
Хотя когда камералят НДС, у меня без НДСные операции (7 лист), приходится передавать пачки по 1000 листов / помощница рассказывала, что видела как привезли при ней таких пачек штук 10 ....

[degna]

приготовлю на всякий случай первичку, а то для наших налоговых слово "не обязаны" не существует, а бодаться с ними, видимо, себе дороже выйдет((((((.

зачем она им, только себя накручиваете

[zolga]

зачем она им, только себя накручиваете

а мы всегда чего-нибудь боимся.... у нас уже это в крови....