Перехожу с одной базой с 7.7. на 8.2. Все перенесла замечательно, все исправила. Но.....При доходе 46 т.р. и расходах 52 т.р. программа упорно начисляет прибыль. Я подозреваю, считает временные разницы. ПБУ 18.02 не применяем. Галочка соответствующая в настройках учета есть. Что еще может быть?
Поделитесь мыслями, пожалуйста. Так все гладко было и тут "рраз)))))" и прибыль...
Оксана
от того применяете или не применяете ПБУ 18 сумма налога не меняется.. перешли с начала года?
Ксюня Рад, отчеты-анализ налогового учета по прибыли это раз
закрытие месяца- сформировать справку -расчет при расчет налога на прибыль - это два..
Вот я и посмотрела анализ налогового учета по прибыли. Получается когда не было реализации(январь и март месяцы) зарплаты и страховые взносы с них в расходы НУ не включаются.косвенные расх
.pdf. Вот, посмотрите, пожалуйста. Все затраты по 44 счету в январе и марте закрывала вручную. Может поэтому? Спасибо, что откликнулись. Очень уже хочется на 8-ку перейти.
Оксана
Ксюня Рад, а в ручной проводке суммы налогового учета заполняла?
посмотри как сформировались проводки при регламентной операции по закрытии 44 счета. и сделай аналогично в другие месяцы когда у тебя отгрузки не было..
ручными операциями проводки сделать?Сообщение от Анжелика Ник
Оксана
а разве уже не сделала?Я просто говорю что эти проводки надо посмотреть и дополнить налоговыми суммами. а чтобы было правильно посмотреть как программа в другом месяце сформировала
Да, но закрывала-то я в 7-ке. А 8-ка перенесла, но регламентными что-то странное делает. закрывает косвенные расходы по страховым взносам 90.7 -44 и тут же сторнирует. Может мне наоборот нужно регл.операции по закрытию 44 счета убрать в месяцы, когда не было отгрузок? Или удалить ручные проводки по принудительному закрытию 44 счета?
Оксана
Ксюня Рад, я бы на твоем месте закрывала поочередно каждый месяц и разбирала ошибки по мере возникновения , а не кварталом..перезакрой сначала январь.. посмотри.что вылезет , разберись почему и только после этого к февралю переходи..
кстати 1072,94 по страх взносам у тебя 2раза начисляется в январе и один раз сторнируется.. это правильно? сколько всего взносов должно быть?
Ксюня Рад Если внимательно прочитать комментарий под знаком вопроса к операции Расчетналога на прибыль вот я привожу Вам кусочек:
Расчет налога на прибыль
Регламентная операция выполняется в три этапа:
признание и списание постоянных налоговых активов и обязательств,
признание и списание отложенных налоговых активов и обязательств,
признание условного расхода (дохода).
Вы можете дальше сами прочитать
На мой взгляд отсяда выдно, что эту операцию в случае не применения ПБУ 18 при убытке лучше пропустить, так как она будет Вам считать отрицательный налог на прибыль с убытка Вот посмотрите, он у Вас должен быть отрицательный,
Поэтому, на мой взгляд операцию по начислению налога в закрытии месяца следует пропустить. В закрыитии месяца нажимаете на операцию и выбираете Пропустить
Аноним, вы про какую программу сейчас говорите?
Нет,взносов все-таки начислено 1072,94. А вот проводка по закрытию 44 счета по взносам действительно задваивается: один раз я ручной проводкой закрывала. А потом регл.операцией закрытия 44 счета программа опять делает проводку закрытия 44 счета по взносам на сумму 1072,94 и сразу же сторнирует ее. Вот что-то удалить нужно...
Оксана
Можно попробовать сделать вмесяцах где ее не было копеечную реализацию, тогда программа должна все сама закрыт. В копии конечно
Вот с отрицательной суммы и начисляет налог. Но это же я сейчас знаю, что у меня убыток, а если доверять программе .... Но я все-равно попробую как вы посоветовали тоже. Потом отпишусь.
Оксана
Ну-ну без пессимизма . Доверять, но проверять всегда надо Теперь Вы знаете, что она может вытворять, поэитому анализ 99 сч смотрим всегда
Аноним, Отменила я начисление налога на прибыль, но это не изменило картину. Причем декларация по прибыли формируется правильно. Вот что хочешь-то и думай...
Оксана
Ксюня, а штатно начислить зарплату нельзя ? Не вручную, а документами?
И попробуйте сделать копеечную реализацию в месяцах отсутствия выручки Она должна сама закрыть Потом уберете, а ее проводки скопируете вручную
И еще я в торговле с 26 счетом не связываюся, все закрываю на 44. Указываю в учетной политике без производства и услуг. Количество регламентных операций значительно уменьшается.
Попробуйте Работаете в копии!
Я в этом году тоже переползла из 7 в 8 по двум фирмам. Но сделала это с начала года. Остатки вообще вводила в ручную. В декабре пробовала перенести -
все переносилось, а в январе что-то скривилось. Но зарплату я считаю в программе только документами. Не любит 8 ручных проводов. Налоговый учет кривится.
.
Так что или штатными документами зарплату делаете, либо каким-нибудь документом этой группы, например отражением зарплаты в регламентированном учете, но лючше штатными
Аноним, да. именно зарплату не хочет в расходы брать. Смотрю анализ январь-февраль. в феврале была реализация - февральская зарплата учтена, а январь нет. Попробовать что-ли перенос из 7-ки по зарплате удалить и "начислением" провести?
Оксана
Аноним, Я все-таки провела реализацию на 2 копейки в январе и марте. Налог на прибыль ушел. Мне теперь как в 8-ке удалить реализацию-сторнированием? И лучше 31 марта?
Оксана
В принципе можно вообще не удалять. Налоги-в рублях
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием