Добрый день! 1С 8.2 - вопросы: 1) как открыть к 76.05 субсчета (поставщики коммунальных услуг)? 2) У работника удерживаем из заработной платы квартплату. На остатке ОСВ по 70 счету - после удержания сумма квартплаты не числится, а в расчетной ведомости - стоит в сальдо у работника, как не выплаченная зарплата. Сделана проводка вручную - Д70 К76.06 (расчеты с собственниками, учет в ТСЖ). Какой проводкой исправить?
1 Для учета по конрагентам субсчета не нужны. У 76.5 есть 3 субконто для аналитики по конрагентам, посмотрите в плане счетов.
зачем?Сообщение от lubahal
тоже вносили изменения в план счетов? и почему 76 используете ,а не 73?
Собственники в ТСЖ вовсе не сотрудники, а жители дома
По второму вопросу в бухгалтерия не расчитана на такие изыски, поэтому нужно исхотрятся, введя начисление с минусом
меню "Зарплата" - "Начисления организации".
Заполнение полей удержания:
- "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете"
- "НДФЛ" - не заполнять
- "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения"
- "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается
- "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять
- "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен
После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с алиментами. ( Начисление -Квартплата; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню "Операции"- "Операции, введенные вручную". Бухгалтерский учет: Д70 К76. Закладка налоговый учет остается незаполненной
Попробуйте
Спасибо! попробую!
1. Не нужно заводить субсчета. В договорах с контрагентами есть реквизит "Вид взаиморасчетов". Это справочник. Вместо субсчетов заводите в этом справочнике одноимённые записи. Указываете их в договорах. Потом в ОСВ (и любых других отчетах) можно сделать отбор и/или группировку по видам взаиморасчетов.
2. Расчеты по зарплате, помимо 70 счета, ведутся ещё на регистре "Взаиморасчеты с работникам". И помимо проводки по 70 счёту нужно ещё двинуть этот регистр. Поищите здесь по слову "Алименты", там всё было расписано.
Здравствуйте! Можно ли изменить номер платежного поручения в 8ке как-нибудь?? Получилось так, что одну платежку набрали сразу в банк-клиенте, отправили, оплатили. а у нее оказался номер платежки, которая набрана в 1Ске еще не оплаченная. Хорошо бы просто поменять ей номер и оплатить, но окошко с номером , присваемым программой, неактивно(( Заранее спасибо) Неужели единственный выход удалить и набрать заново с новым номером??
1. Нет нужды менять номер платёжки, если они только не в одном дне. У банка лишь два требования к номерам платёжек:
- уникальность в пределах дня;
- номер не должен заканчиваться на 000.
2. Действия - Редактировать номер.
Спасибо, Сергей!! Просветили)))
1С8.2 программиста нет и в обозримом не будет, подскажите- заполнила справочник контрагентов, но не могу разбить на покупателей, поставщиков и налоги.Как?
И.ГЕ, что именно вы хотите получить разбивку по группам?
Всех контрагентов я хочу разбить на группы - покупатели,поставщики,налоги.Контрагенты в справочник внесены
1 заведите в справочнике Группу и перенесите туда нужных контрагентов
2 смысла в этом большого не вижу..чаще всего пользуемся быстрым вводом и в справочник не проваливаемся
Создаёте в справочнике папки покупатели, поставщики и т.д. Существующие записи перетаскиваете по папкам.
В иерархическом справочнике элементы располагаются в группах. Элемент справочника - это данные о конкретном товаре, например, "Скатерть белая, вязанная". Группа - это набор элементов справочников, например, "Скатерти".
Возможны ситуации, когда требуется переместить элемент справочника из одной группы в другую, для этого:
в справочнике установите курсор в строку с тем элементом, который необходимо перенести;
воспользуйтесь командой "Переместить в группу";
в открывшейся форме, выберите нужную группу. (С) Фирма 1С
Только будьте аккуратны при разнесении по папкам контров, которые являются одновременно и покупателем и поставщиком. Элемент, на такого контрагента, должен быть один во всем справочнике.
С уважением, Bazil.
поэтому лично я вообще против подобного деления
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
в восьмерке вообще смысла не вижу деления контрагентов на группы..что оно даст? быстрый ввод хоть по началу названия, хоть по инн дает прекрасный результат..
По группам можно отчеты группировать (простите за тавтологию). Иногда это бывает нужно.
Климов Сергей, исходный вариант покупатели. поставщики. налоговые..
налоговые явно в расчеты по 60,62 не попадут
а на 60 и 62 группировка чтобы видеть сколько отгрузили поставщику и получили от покупателя?
а потом при желании сгруппировать можно по виду договора.. результат тот же . проблем меньше..
Покупатели, Поставщики, Налоговые - это тривиально, согласен. Но покупателей можно делить и дальше, по городам, например. Это реальная практика.
И привычка от 7.7, опять-же...
В семерке тоже самое. Там сортировка есть по коду, наименованию, по реквизиту. У меня ИНН выведен в форму списка. Должен стоять флажок в Параметрах "Быстрый поиск в списках по значению сортировки" Сортируешь по ИНН и вводишь цифры, не зависимо от положения курсора в любом столбце. Кстати сразу и дубли видно, если ИНН заполнен...
Последний раз редактировалось Bazil; 21.06.2013 в 11:59.
С уважением, Bazil.
Это может быть свызано с правами доступа к данным
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
