1с 8.2, ЗУП 2.5, релиз последний.
Делаю начисление зарплаты, отражение в учете. Появляются проводки дебет 26, кредит 70 - зарплата, дебет 26, кредит 73 - компенсация за использование личного транспорта 1200 руб.. Чтобы компенсация была на 73 счете настроил сам, когда вводил ее плановым начислением, потому что мне иначе потом трудно будет сверять зарплату и налоги на нее, да и счет расчеты с персоналом по прочим операциям больше подходит для компенсации, чем 70 счет. И компенсация может начисляться, но оплачиваться с задержкой, а задержки по 70 счету быть не должно.
Выгружаю из ЗУП в Бухгалтерию, те же проводки, всё замечательно.
Теперь выплата. В ЗУП формируется ведомость, в которой у каждого работника к выплате зарплата и компенсация вместе. Отделить вручную можно. Но при выгрузке ведомость на выплату компенсации так и остается ведомостью, и когда ее закрываю РКО, РКО формирует проводки дебет 70 (а не 73) кредит 50.
Пробовал убрать ведомость и провести в ЗУП РКО, но он не уменьшает задолженность перед работником на эти 1200 руб. В Бухгалтерии РКО проведен дебет 73, кредит 50.
Ломаю голову, как поступить.
1. Компенсацию отнести на 70 счет. (очень не хочется)
2. В ЗУП делать ведомость, но ее не выгружать в Бухгалтерию, то есть в одной базе будет ведомости на выплату компенсации, а в другой РКО с 73 счетом (вроде не правильно и не красиво)
Есть у кого какие мысли, кто с этим сталкивался?
Сообщение от Аноним
