Декларация по налогу на прибыль, помогите пожалуйста разобраться

[Т.С.]

Добрый день уважаемые форумчане, есть вопрос по заполнении декларации по прибыли.
В декларации за 1 кв. 2013 года лист 02 по стр. 210 указываются авансовые платежи из расчета налога за 3 кв. 2012 года, так? а стр. 290 будет равна ст. 180 этого же расчета, так?

В декларации за 6 мес. 2013 года лист 02 по стр. 210 указывается стр. 210 1кв.+стр. 290 1кв.?, а по стр. 290 разница между стр. 180 текущего расчета и стр. 180 1 кв.??? и что указывать если за 6 мес. убыток?

Заранее благодарна.

[Январь]

В декларации за 1 кв. 2013 года лист 02 по стр. 210 указываются авансовые платежи из расчета налога за 3 кв. 2012 года, так? а стр. 290 будет равна ст. 180 этого же расчета, так?

Так

В декларации за 6 мес. 2013 года лист 02 по стр. 210 указывается стр. 210 1кв.+стр. 290 1кв.?,

Нет. Стр. 180 за 1 кв, + стр. 290 за 1 кв.

а по стр. 290 разница между стр. 180 текущего расчета и стр. 180 1 кв.???

Да

и что указывать если за 6 мес. убыток?

Прочерк

[Т.С.]

Сообщение от Т.С.
В декларации за 6 мес. 2013 года лист 02 по стр. 210 указывается стр. 210 1кв.+стр. 290 1кв.?,
Нет. Стр. 180 за 1 кв, + стр. 290 за 1 кв.

Да, простите ошиблась тут, спасибо большое.
Скажите а может быть такое за 6 месяцев получается убыток, да и еще налог к возмещению, т.к. есть значение по 210 строке???

[Январь]

а может быть такое за 6 месяцев получается убыток, да и еще налог к возмещению, т.к. есть значение по 210 строке???

Может

[Т.С.]

Большое Вам спасибо!!!

[Мари :)]

Добрый день, подскажите пожалуйста и мне ))

У меня в 1кв. 280-281 т.е к уменьшению, за полугодие прибыль не увел. и тоже есть суммы к уменьшению....мне в 280-281 общую сумму ставить, если мы авансы платили без учета уменьшения по 1 кв. ? спрашиваю, потому что формула смутила стр. 280=стр. 220+стр.250-стр. 190

[Тоня]

Во 2 кв. ежемесячные авансы платили без учета переплаты по авансам 1 квартала? А лучше по строкам суммы дайте (180, 210, 290 поотчетнопериодно)

[Начинающий buhgalter]

Здравствуйте! У меня подобный вопрос, помогите разобраться пожалуйста.
В 1 кв. получен убыток, суммы к уменьшению:
стр.280 -13550
стр.281-121950
авансы в 1 кв. платили:
стр. 220 - 13550
стр.230-121950
стр. 180-0
стр.290-0

Во 2 кв. снова убыток. Какие суммы надо ставить по этим строкам? По формулам у меня получаются везде нули:
стр.210(220,230)=стр.180(1кв)+стр.290(1кв), а за 1 кв. эти строки нулевые.
стр.280=210-180, т.е ноль

Разве суммы не должны остаться как в 1 квартале?

[Январь]

Разве суммы не должны остаться как в 1 квартале?

Не должны

[Мари :)]

Не надеялась на столь быструю реакцию ))) Спасибо!

у меня в 1 кв. за полугодие

180 - 608 151= 1 175 233=
190 - 60 815= 117 523=
200 - 547 336= 1 057 710=

210 - 671 990= 1 213 302=
220 - 67199= 121 630=
230 - 604 791= 1 094 672=

280 - 6384= как раз эти суммы и не учитывали, письмо на зачет не делали 4 107 или 10 491= ??
281 - 57455= 36 962= или 94 417= ??

290 - 608151= 567 082=
300 - 60815= 56 708=
310 - 547 336= 510 374=

[Мари :)]

Тоня, Тоня, добрый день! Я новичок на форуме...может тут надо как-то по другому отвечать, как я понимаю я сейчас личное сообщение создала. Вобщем у меня такие данные, посмотрите пожалуйста, а то уже нужно сдавать ((


у меня в 1 кв. за полугодие

180 - 608 151= 1 175 233=
190 - 60 815= 117 523=
200 - 547 336= 1 057 710=

210 - 671 990= 1 213 302=
220 - 67199= 121 630=
230 - 604 791= 1 094 672=

280 - 6384= как раз эти суммы и не учитывали, письмо на зачет не делали 4 107 или 10 491= ??
281 - 57455= 36 962= или 94 417= ??

290 - 608151= 567 082=
300 - 60815= 56 708=
310 - 547 336= 510 374=

[Тоня]

За полугодие к уменьшению (280+281)=180-210, т.е. 41069.

[Мари :)]

Спасибо огромное )) Я уже поспрашивала по знакомым бухгалтерам, мне тоже так сказали...они там потом в ИФНС как-то все эти уменьшения складывают...вобщем сальдо должно пойти.

Но с Вами еще спокойнее...спасибо

[Тоня]

В ИФНС на лицевые счета попадают данные раздела 1 нарастающим итогом.

[Мари :)]

А в декларации за полгода в разделе 1.1 у меня программа те же цифры выдает 41069= ...без нарастающего получается
Это правильно?

[Зета]

Правильно. Доплачивать ведь вам нужно именно эту сумму

[Мари :)]

Зета, у меня сумма к уменьшению, а не к доплате ) Как мне кажется суммы раздела 1.1 строк 050 и 080 должны совпадать со стр. 280-281 и быть чисто по 2 кв.

[Зета]

Да, неправильно поняла. Но суть дела не меняет. Значит, переплата будет на эту сумму.

Да, суммы по этим строкам как бы за 2кв. Но вообще налог на прибыль считается нарастающим итогом, и фраза "за 2кв" не совсем верная.

[Мари :)]

Да это понятно, что нарастающим это я так, для понятности.....но строки же должны совпадать? мне в разделе 1.1 теже суммы, что и в расчете ставить, верно?
А в ОСВ у меня общая сумма переплаты отражается...

[Зета]

В разделе 1.1 суммы из строк 280,281

[Аноним]

Помогите, пожалуйста.

у меня в 4 квартале 2012 года по строкам 280-281 к уменьшению. нужно ли это как-то учитывать в строках 210-230 за 1 квартал 2013 года?

[Январь]

у меня в 4 квартале 2012 года по строкам 280-281 к уменьшению. нужно ли это как-то учитывать в строках 210-230 за 1 квартал 2013 года?

Не нужно

[Аноним]

Не нужно

т.е. чисто сумму авансов из декларации за 9 мес 2012года?

[Январь]

т.е. чисто сумму авансов из декларации за 9 мес 2012года?

Да, только то, что указали в строке 320.
А если были переплаты, то они просто учитываются при очередном платеже

[Аноним]

Да, только то, что указали в строке 320.
А если были переплаты, то они просто учитываются при очередном платеже

спасибо