Подскажите по возврату товара (обратная реализация)

[vlomak]

Здраствуйте. Почитал несколько тем, но до конца так и не понял....

У меня следующая ситуация:
Я ИП на ОСНО и ЕНВД. Поставщик ООО на ОСНО поставил мне товар с НДС на реализацию. Сейчас, по прошествии года, я решил остатки товара вернуть. Поставщик настаивает на том, что нужно сделать обратную реализацию. То есть что я как бы продаю им остатки товара....

Почитав про возвраты я так понял, что должен выставить им товарную накладную без НДС и все. Но как-то смущает тот факт, что для меня-то это все-таки продажа. Как налоговая к этому отнесется?

Достаточно этой накладной, чтобы не платить налоги и НДС от этой реализации или нужно как-то по другому делать?

Заранее спасибо.

[Anatoliy Dubinin]

vlomak, вы же при получении товара от ООО НДС к вычету приняли? Так что теперь часть этого НДС на стоимость возвращенного товара придется включить в книгу продаж на основании вашего счета-фактуры с НДС или корректировочного счета-фактуры продавца.

[vlomak]

vlomak, вы же при получении товара от ООО НДС к вычету приняли? Так что теперь часть этого НДС на стоимость возвращенного товара придется включить в книгу продаж на основании вашего счета-фактуры с НДС или корректировочного счета-фактуры продавца.

Ммм, немного не понял. В смысле принял к вычету?
К примеру, я получил товар на сумму в 100 т.р. с учетом НДС 15254р. и продал его в розницу за 110 т.р. Где я должен был вычесть НДС?

[gnews]

Поставщик ООО на ОСНО поставил мне товар с НДС на реализацию

Это в рамках Вашей деятельности на ЕНВД или на ОСНО?

[Anatoliy Dubinin]

Ммм, немного не понял. В смысле принял к вычету?

Ну да, ответьте сначала на вопрос
gnews.

[vlomak]

На ЕНВД.

[gnews]

На ЕНВД.

Выписываете

товарную накладную без НДС и все

[vlomak]

Спасибо. Это и хотелось выяснить.