 |
Подскажите плиз. Налоговая прислала письмо с требованием объяснить почему доход, показанный в дек-ле по налогу на прибыль за 2012г. больше чем стоимость реализации товаров по декла по НДС. Доход больше потому что мы выдали ссуду и я по ней начисляю проценты, который отражаю в дек-ле по прибыли по строке внерелизационные доходы. Сижу озадаченная. Я что была должна в дек-ле по НДС как-то отражать эти проценты?
По ссуде проценты не начисляются, потому что ссуда безвозмездна по определению. Проценты бывают по договору займаСообщение от текилла
Сорри ошиблась конечно займ. И похоже с деклой по НДС тоже (((:
Так это им и объясните.
Что объяснять-то? Что не отражала в 7 разделе ни займ ни % по нему весь год в декле по НДС? Блин надо ж было так накосячить.
Так все и объясните и сдайте уточненки по НДС. Хотя на сумму налога они никак не повлияют.
Последний раз редактировалось timo-fey; 23.08.2013 в 16:31.
Повлияют. с ними я попадаю на раздельный учет входного НДС.
А какой у вас входящий НДС, который относится к этим операциям?
И какова доля совокупных расходов по этим операциям?
Скорее всего это ничтожная сумма, и вы попадаете под "правило 5%".
Я все-таки не понимаю как мне это все отразить. С процентами мне все более менее ясно. Я отражаю их в декле по НДС по коду 1010292 когда начисляю и это будет реализация в разделе 7, когда мне их платят это не отражаю в 7 разделе. Правильно? Тогда декла по НДС и по прибыли совпадут. А сам выданный займ мне тоже отражать по коду 1010292? А в декларации по ННП тогда как ибо если я отражу займ только в декле по НДС то она опять не совпадет с деклой по прибыли? Отражать в декле по НПП займ по строке 010 доходы от реализации и одновременно по строке 070 доходы исключаемые из прибыли? А разве выдача займа это доход? Проценты по нему доход а займ что получается тоже? Я чет запуталась совсем. Выручайте плиз...
Вот и я тешу себя мыслию что расход ничтожен.
нет
Я - блондинка, мне можно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
