ООО на ОСНО (покупка, реализация товаров)

[L_Sana]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У нас ООО на ОСНО с НДС до июля 2013 года деятельность не велась, все отчеты сдавались нулевые. С июля начали заниматься закупом материалов и реализацией товаров. Как правильно все движения занести в 1С? 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.12).
Поступление товара Д10.01-К60.01
НДС Д 19.03- К 60.01
После этого купленные материалы передаем в цех требование-накладной для изготовления товаров на продажу.
Д 20.01- К 10.01
С цеха делаю поступление на склад гот.продукции док-м Отчет производства за смену:
Д 43- К 20.01
И в конце реализация товара
Д 90.02.1 - К43
Д 62.01 - К 91.01.1
Д 90.03 - К 68.02.
Формирую ОСВ и получается вот такое - может напутала где-то со счетами?

[Циничный налорг]

91 на 90 исправь

[L_Sana]

Сорри, не правильно нписала реализ. идет Д 62.01-К 90.01.1

[Циничный налорг]

у тебя 20-ка не закрыта

[L_Sana]

у тебя 20-ка не закрыта

а как его закрыть?

[L_Sana]

Сейчас проверила настройку параметров учета, там указала тип плановых цен:ос.цена продажи и получилась такая оборотка

[Аноним]

а как его закрыть?

Документом "Закрытие месяца"

[L_Sana]

Аноним

сделала и ничего не изменилось

[Аноним]

сделала и ничего не изменилось

Добавьте ваши расходы в перечень прямых расходов в 1с.

[L_Sana]

а можно по-подробнее как именно?

[Аноним]

У Вас в "Учетной политике" на закладке готовая продукция, что проставлено?

[Аноним]

А перечень прямых расходов указываете на закладке "налог на прибыль"

[L_Sana]

У Вас в "Учетной политике" на закладке готовая продукция, что проставлено?

у меня нет закладки готовая продукция, есть производство, там стоит галочка по выручке, по плановым ценам, закладка выпуск продукции "Способ учета выпуска: без использования счета 40"

[L_Sana]

А перечень прямых расходов указываете на закладке "налог на прибыль"

подскажите кокй Дт и Кт писать

[Аноним]

подскажите кокй Дт и Кт писать

Дт 20. Кт можно не указывать, достаточно статьи затрат, например "материальные расходы" и тот же вид расходов по НУ.
И Вам лучше знать какие затраты висят у Вас на 20 счету.

[Юхлик]

С цеха делаю поступление на склад гот.продукции док-м Отчет производства за смену:
Д 43- К 20.01

по оборотке я не вижу вообще 43 счета

[L_Sana]

по оборотке я не вижу вообще 43 счета

и я. Когда делаю ОСВ по счету получается во это

[Юхлик]

а в отчете производства за смену вы не проставляете цену плановую?

[L_Sana]

Проставляю. У меня вопросик: в настройке параметров учета-производство-тип плановых цен-я ставлю основная цена продажи - это правильно или надо плановую цену ставить?

[L_Sana]

Спасибо всем кто помогал. Я исправила в учетной политике тип плановых цен - на основная плановая цена. У меня закрылся 20 счет и появился в ОСВ 43. Если не трудно посмотрите мою оборотку - все ли правильно?

[Зета]

По оборотке: налог на прибыль вручную начисляете? Вообще на 99 отдельный субсчет для налога на прибыль, а не 99.01.1
У вас отличие есть между БУ и НУ?

[L_Sana]

Налог на прибыль начисляем не вручную - для него счет 99.02? Расхождения между БУ и НУ есть

[Зета]

Если не вручную, то программа отнесла бы сама на правильный субсчет. Не помню точно номер субсчета, программы нет под рукой. Вроде 99.03

[L_Sana]

а как мне в программе исправить, чтобы она правильно разносила?

[Зета]

В учетной политике установлен учет по ПБУ 18?

[L_Sana]

нет, галочку поставить?

[Зета]

Поставьте. Попробуйте. Может, понравится. Только это с начала года пересчитывать нужно. Копию базы предварительно сделайте.

Ну или в ручной операции поправьте субсчет на правильный. Здесь уж вам решать, использовать ПБУ 18 или нет

[L_Sana]

Мне нравится ))) вот что получилось спасибо вам большое, чтобы я без вас делала

[Зета]

Все верно теперь. А что у вас на 91 как не принимаемые расходы 938,6?

[L_Sana]

Это комисия банка туда залезла - неправильно?