 |
Оплата перелета и проживания подрядчиков, возможно ли учесть в расходах?
Добрый день, наша организация занимается звукоизоляцией помещений, чтобы провести достаточно сложную работу мы наняли подрядную фирму по оказанию услуг т.к. все оборудование и специалисты такого уровня есть только в другом городе ,в Договоре подряда с подрядчиком прописано что Заказчик оплачивает авиаперелет специалистов и проживание. Подскажите пожалуйста, могу ли я учесть такие расходы при расчете налога на прибыль?
Сообщение от Аноним
Командировочные расходы, включенные подрядчиком в смету? Почему нет?
ну мы оплачиваем не по смете, а просто отдельно покупаем им билеты и отдельно оплачиваем гостиницу, т.е. эти расходы спокойно можем ставить в расход?
просто у нас на руках договор подряда ,счет. По окончанию работ они предоставляют кс2 и кс3 и все. Про перелет и проживание прописано только в договоре подряда.
А почему вы занимаетесь этими вопросами ? Размещение, отправка, организация работ командированных не ваша забота.
потому что только на таких условиях специалисты приедут к нам выполнять работу. А они нам необходимы. По их условиям все расходы берем на себя.
Расходы а не обязанность организации командировки. Пусть сами заниматься размещением и отправкой, согласовывая с вами цены. Выставляют вам счет который вы и оплачиваете.
ну по договору подряда прописано как Заказчик обязан обеспечить проезд и проживание. Т.е. если мы сами приобрели билеты и оплатили гостиницу мы не сможем привязать это к договору подряда и отнести в расходы? на основании просто билетов и документов из гостиницы?
или в том случае если мы сами все оплачиваем это будут непринимаемые расходы?
Можно провести оплату билетов и проживания как авансы командировочных расходов подрядчика.
но подрядчик не будет нам компенсировать эти расходы.
А он и не должен .
Он ваш подрядчик должен составить смету командировочных расходов учесть авансы и итоговую сумму предъявить к оплате.
т.е. в смету он должен включить те суммы по перелету и проживанию которые мы израсходовали?
Да
хорошо, спасибо)
а такого рода расходы возможно прописать в КС которую передает подрядчик или необходимо именно сделать смету по командировочным??
Извините что влезаю, но зачем подрядчик будет себе ставить дополнительный доход и раздувать смету на эти командировочные, тем более что билеты и проживание будут выставлены на вашу организацию, и получается подрядчик не сможет сам учесть их в расходах.
они и не хотят как раз ставить эти расходы в командировочные. как в таком случае быть? куда нам девать эти расходы?
в смысле куда девать? а нельзя просто их учесть как услуги связанные с производством на 20 счете или какой там у вас
ну мы по сути оплатили непонятно за каких физ лиц. которые не числятся у нас в сотрудниках и учесть в расходы? только на основании договора подряда..? я конечно не вижу проблемы но потому я и здесь ) задаю вопрос) правильно ли это?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
