Подскажите пожалуйста когда правильнее предоставлять счет-фактуру клиенту.

[gabriel20061]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста когда правильнее предоставлять счет-фактуру клиенту.
Организация ООО на УСН 6%. занимается предоставлением услуг по разработке проектной документации. Согласно договору оплата производиться в два этапа:
1. Аванс,
2. По факту выполнения работ.
На каждый этап мы выставляем счет.
Акт выполненых работ будем подписывать когда работы будут выполнены и приняты заказчиком.

Вопрос: счет-фактуру мы должны выставлять после каждой оплаты ( т.е. неа аванс одну и на окончательный расчет другую) или можем сделать одну на два платежа?

[Тоня]

Вы же на УСН, откуда с/ф?

[gabriel20061]

Вы же на УСН, откуда с/ф?

У нас клиент запрашивает, оплатил он нам пока только аванс

[Тоня]

Вы будете предъявлять клиенту сумму НДС в цене своих услуг и это указано в договоре?

[gabriel20061]

Вы будете предъявлять клиенту сумму НДС в цене своих услуг и это указано в договоре?

Нет, у нас указано что мы работаем без НДС, и при выставлении счета тоже указываем что без НДС.
Вот до сих пор мы не выставляли с/ф, т.к. не было таких просьб.

[Тоня]

Вы поинтересуйтесь у клиента зачем ему нужны с/ф от упрощенца. Вы не плательщик этого налога и с/ф не оформляете.

[gabriel20061]

Вы поинтересуйтесь у клиента зачем ему нужны с/ф от упрощенца. Вы не плательщик этого налога и с/ф не оформляете.

спрашивали, говрят что нужно для отчетности!но для какой именно не сказали, и я не могу понять.

А директор не хочет ссориться с клиентом, поэтому и просить выставить.Но я заранее сказала что все равно будет без НДС

[lew1]

Предоставьте клиенту свое уведомление из налоговой ,что ваше предприятие на УСНО.(т.е. освобождено от уплаты НДС)
А также напишите им ,что согласно положениям ст. 168 НК РФ при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) лица, не являющиеся плательщиками НДС, не выставляют счета-фактуры покупателям.

[Тоня]

Тогда вопрос без ответа. Вы никому ничего не должны, а живопись по желанию клиента не регламентируется 21 главой (рисуйте как хотите).

[gabriel20061]

Предоставьте клиенту свое уведомление из налоговой ,что ваше предприятие на УСНО.(т.е. освобождено от уплаты НДС)
А также напишите им ,что согласно положениям ст. 168 НК РФ при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) лица, не являющиеся плательщиками НДС, не выставляют счета-фактуры покупателям.

Скажите а нельзя им будет выдать с/ф без указания налога? ведь вроде это не запрещается?
Копию уведомления они и так запросили, но их бухгалтерия просить все равно еще с/ф

[gabriel20061]

Тогда вопрос без ответа. Вы никому ничего не должны, а живопись по желанию клиента не регламентируется 21 главой (рисуйте как хотите).

спасибо

[бух-та]

Пишите письмо, когда нас просили сч/ф, мы писали письмо со ссылкой на НК и все вопросы были исчерпаны.

[timo-fey]

Можно выставить клиенту счета-фактуры, но тогда вам придется его у себя начислить, заплатить в бюджет и подать декларацию в налоговую.
А в остальном, прекрасная маркиза. все хорошо.

[ZZZhanna]

придется его у себя начислить, заплатить в бюджет

так у них же ноль...