объясните на пальцах

[Аноним]

У меня такой вопрос. Я оплатил предоплату 200000 в т.ч.ндс 30508
Мне дали авансовый счет фактуру. Эта сумма и в книге продаж и в книге покупок.
а в чем секрет, получается я не уменьшил свой налог.У меня бух. заболела.

[Январь]

Зачет аванса когда был?

[бух-та]

Вы товар получали? Если нет, то принимаете только к вычету. Когда получаете товар: НДС по авансам восстанавливаете, а по сч/ф на товар- к вычету берёте.

[y-svetlana-1977]

Принимать НДС к вычету с предоплаты - это право, а не обязанность покупателя. Но если решите, то проверьте предусмотрено ли условие о предоплате в договоре на поставку.
Запись по вычету НДС делаете в книге покупок по ставке 18/118 (счет-фактура на аванс), налог уменьшиться.
Потом при отгрузке товара будет запись в книге продаж по ставке 18/118 (нужно восстановить НДС по этой ставке) и запись в книгу покупок по ставке 18% (счет-фактура отгрузка).

[Аноним]

Принимать НДС к вычету с предоплаты - это право, а не обязанность покупателя. Но если решите, то проверьте предусмотрено ли условие о предоплате в договоре на поставку.
Запись по вычету НДС делаете в книге покупок по ставке 18/118 (счет-фактура на аванс), налог уменьшиться.
Потом при отгрузке товара будет запись в книге продаж по ставке 18/118 (нужно восстановить НДС по этой ставке) и запись в книгу покупок по ставке 18% (счет-фактура отгрузка).

в договоре да предусмотрено. В книгу покупок ясно попадает не знаю как убрать с книги продаж у меня 1с 8 где поставить галку.

Спасибо всем кто откликнулся.

[Аноним]

Зачет аванса когда был?

оплатил 30.09. счет фактуры авансовый 30.09 провожу 30.09.

[Январь]

Сообщение от Январь
Зачет аванса когда был?

оплатил 30.09. счет фактуры авансовый 30.09 провожу 30.09.

Зачет аванса - это когда вы получили то, за что платили и зачли аванс в счет погашения долга за поставку.

Если вы 30.09 только заплатили, но ничего не получили, то в 3 квартале должна быть только запись в книге покупок.

[Аноним]

Зачет аванса - это когда вы получили то, за что платили и зачли аванс в счет погашения долга за поставку.

Если вы 30.09 только заплатили, но ничего не получили, то в 3 квартале должна быть только запись в книге покупок.

Уважаемый январь, я в программе не силен. Завел авансовый счет фактуру поставил 18/118 ,код вида опрераций02 ,а сумма попадает и в книгу продаж и в книгу покупок.
Что я не так сделал?

[бух-та]

Когда формируете книгу продаж, в книге продаж нажмите на данную строку и попадёте в документ, который формирует данную запись. Проверьте, возможно это не счёт-фактура на аванс.

[Зета]

И непонятно всё же, получили вы товар или нет. Программа просто так в книгу продаж восстанавливать не будет