Взаимозачет при УСН 15%

[Manul666]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, что то я запутался. Ситуация такая: ООО на УСН Д-Р. Оказывает услуги по монтажу оборудования. По договору Заказчик в счет оплаты по Договору оплачивает Поставщику оборудование со своего Р/сч. Мы у Поставщика оборудование забираем, в накладной реквизиты нашей организации. Таким образом в Книге пишем "доход". Но потом это же самое оборудование устанавливаем Заказчику. Фактически имеем расход. Но как его оформить и какими документами правильно его подтвердить, ведь ни из кассы ни с р/сч деньги не уходили?

[Над.К]

Оказывает услуги по монтажу оборудования.

Стоимость оборудования входит в стоимость договора?

[Storn]

Таким образом в Книге пишем "доход"

с какого?

[Manul666]

Да, входит

[Manul666]

Стоимость оборудования входит в стоимость договора?

Да, входит.

с какого?

Эти платежи идут в счет оплаты суммы по договору. Там прямо так и прописано, что заказчик перечислят поставщику деньги на приобретение материалов в счет авансов по договору.

[Manul666]

Посоветуйте мне что-нибудь, пожалуйста?

[Над.К]

Ну у Вас в актах все должно быть прописано. Вот на основании акта в доход и пишете себе

[Manul666]

на основании акта в доход

Так с доходом более менее понятно. Я про расход спрашивал. Я правильно понимаю: что когда на основании актов выполненных работ я буду списывать это оборудование, тогда его в расход и поставить?

[Над.К]

Ну у Вас документы-то на оборудование должны быть. Вы же его купили, хоть и оплатила его другая организация. И о том, что оплачивала эта организация тоже где-то должно быть прописано
А вообще, лучше так не делать. Почему не получить деньги себе на счет, а потом оплачивать оборудование?

[Manul666]

получить деньги себе на счет, а потом оплачивать оборудование?

Так собственно и делается, этот только один заказчик выпендрился так, еще "до меня" договор был заключен, а я вот теперь мучаюсь.

документы-то на оборудование должны быть

- я правильно понимаю, что на основании этих документов (товарная накладная и приходный ордер) в расход и ставить, как и с обычными материалами, которые мы покупали за свои деньги?

оплачивала эта организация тоже где-то должно быть прописано

- да, это прямо прописано в договоре.

[Над.К]

я правильно понимаю, что на основании этих документов (товарная накладная и приходный ордер) в расход и ставить,

И копия платежки от той организации, что она оплатила. И в тексте платежки должно быть написано, что платили они за вашу фирму

[Manul666]

Да, в платежки так и написано что за нас платили, пока правда по электронки копии присылали, но общеали по окончании всех работ реальные копии выслать. Я все понял, спасибо.